| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 722 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO:
|
R$ 26,703.00
|
2018-07-13 | 2018-07-17 | |
| 679 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2018-07-02 | 2018-07-05 | |
| 383 |
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014
|
R$ 84,019.51
|
2018-04-02 | 2018-04-02 | |
| 730 |
IZAEL COSTA DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 1,078.41
|
2018-07-16 | 2018-07-18 | |
| 737 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.
|
R$ 163,000.00
|
2018-07-17 | 2018-07-25 | |
| 64 |
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS
|
R$ 22,196.77
|
2018-01-02 | 2018-03-21 | |
| 738 |
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO SEC - FESTIVAL FOLCLORICO.
|
R$ 15,000.00
|
2018-07-19 | 2018-07-19 | |
| 720 |
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SEC.
|
R$ 150,000.00
|
2018-07-11 | 2018-07-18 | |
| 731 |
IZAEL COSTA DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 3,806.34
|
2018-07-16 | 2018-07-18 | |
| 680 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 9,325.17
|
2018-07-02 | 2018-07-05 | |
| 732 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 8,532.52
|
2018-07-16 | 2018-07-18 | |
| 703 |
DALIANA RODRIGUES LEYBA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA DESTINADA A DRª DALIANA RODRIGUES LEYBA.
|
R$ 2,500.00
|
2018-07-03 | 2018-07-03 | |
| 733 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 16.07 A 31.07.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 4,500.00
|
2018-07-16 | 2018-08-01 | |
| 705 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.
|
R$ 9,910.15
|
2018-07-05 | 2018-09-25 | |
| 681 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
|
R$ 22,235.00
|
2018-07-02 | 2018-08-31 | |
| 746 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 1,350.00
|
2018-07-27 | 2018-08-09 | |
| 682 |
JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 547.37
|
2018-07-02 | 2018-08-15 | |
| 734 |
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 74,579.60
|
2018-07-16 | NULL | Global |
| 735 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 6,217.00
|
2018-07-16 | 2018-08-24 | |
| 747 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 5,964.00
|
2018-07-27 | 2018-08-23 |