| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 723 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 13,405.00
|
2018-07-13 | 2018-08-23 | |
| 752 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BONS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
|
R$ 10,300.00
|
2018-07-30 | 2018-08-02 | |
| 753 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 92,000.00
|
2018-07-30 | 2018-08-01 | |
| 739 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 12,022.36
|
2018-07-19 | NULL | Global |
| 748 |
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 1,350.00
|
2018-07-27 | 2018-08-09 | |
| 749 |
JORCINEY VIANA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 1,350.00
|
2018-07-27 | 2018-08-09 | |
| 683 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 8,414.00
|
2018-07-02 | 2018-08-23 | |
| 684 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
R$ 59,555.00
|
2018-07-02 | 2018-08-10 | |
| 743 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
|
R$ 22,079.61
|
2018-07-25 | NULL | Global |
| 750 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 15,092.10
|
2018-07-27 | 2018-08-10 | |
| 744 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 37,000.50
|
2018-07-26 | 2018-08-10 | |
| 745 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
|
R$ 20,025.00
|
2018-07-26 | 2018-08-20 | |
| 685 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 686 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
|
R$ 8,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 687 |
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.
|
R$ 6,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 688 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 689 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.
|
R$ 20,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 690 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 691 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
|
R$ 80,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 692 |
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
|
R$ 50,000.00
|
2018-07-02 | NULL | Estimativo |