| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 693 |
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018.
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R$ 20,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 694 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
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R$ 69,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 695 |
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 20,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 696 |
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 12,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 697 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.
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R$ 500,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 698 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.
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R$ 300,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 699 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018.
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R$ 20,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 558 |
BRADESCO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
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R$ 200.00
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2018-05-02 | NULL | Estimativo |
| 700 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 (DUAS) LANCHAS ESCOLAR MODELO 90 HP LE BNN 347 E 90 HP BNN 348.
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R$ 5,600.00
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2018-07-02 | 2018-07-13 | |
| 831 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 155,135.46
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 751 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 06 DE AGOSTO.
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R$ 3,000.00
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2018-07-27 | 2018-08-09 | |
| 754 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018.
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R$ 13,877.00
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2018-07-30 | 2018-08-23 | |
| 772 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 100/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-08-02 | 2018-08-09 | |
| 773 |
AILTON DA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 099/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-08-02 | 2018-08-09 | |
| 813 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 116/2018.
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R$ 9,000.00
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2018-08-24 | 2018-08-24 | |
| 774 |
MARIA CLARETE DA S. GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 101/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-08-02 | 2018-08-09 | |
| 814 |
CHANXARO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 111/2018.
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R$ 1,080.00
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2018-08-24 | 2018-08-24 | |
| 776 |
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 104/2018.
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R$ 1,080.00
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2018-08-06 | 2018-08-09 | |
| 799 |
LUZIA GOMES ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 107/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-08-17 | 2018-08-17 | |
| 815 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 115/2018.
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R$ 1,170.00
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2018-08-24 | 2018-08-24 |