| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 811 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 109/2018.
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R$ 540.00
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2018-08-23 | 2018-08-24 | |
| 816 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 112/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-08-24 | 2018-08-24 | |
| 801 |
ERIK SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.
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R$ 242.11
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2018-08-20 | 2018-08-20 | |
| 777 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 110,000.00
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2018-08-06 | 2018-08-10 | |
| 778 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 57,500.00
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2018-08-06 | 2018-08-10 | |
| 797 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2018-08-15 | 2018-08-22 | |
| 820 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
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R$ 1,530.00
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2018-08-27 | 2018-08-30 | |
| 779 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 37,450.00
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2018-08-06 | 2018-08-09 | |
| 794 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 41,000.00
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2018-08-13 | 2018-08-15 | |
| 785 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017.
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R$ 10,800.00
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2018-08-08 | 2018-08-10 | |
| 802 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 12,000.00
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2018-08-20 | 2018-08-23 | |
| 807 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018.
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R$ 4,900.00
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2018-08-21 | 2018-08-24 | |
| 755 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 (DUAS) LANCHAS ESCOLAR MODELO 90 HP LE BNN 347 E 90 HP BNN 348.
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R$ 5,600.00
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2018-08-01 | 2018-08-10 | |
| 756 |
PASEP - FUNDEB
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.
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R$ 12,000.00
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2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 780 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
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R$ 9,200.00
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2018-08-06 | 2018-08-10 | |
| 812 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
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R$ 19,050.00
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2018-08-23 | 2018-08-28 | |
| 817 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
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R$ 9,639.00
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2018-08-24 | 2018-08-28 | |
| 818 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
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R$ 9,861.00
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2018-08-24 | 2018-08-28 | |
| 924 |
PASEP - FPM
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 925 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
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R$ 85,000.00
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2018-10-01 | NULL | Estimativo |