| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 107 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.
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R$ 28,595.00
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2018-01-05 | 2018-01-11 | |
| 129 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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R$ 4,570.00
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2018-01-12 | 2018-01-16 | |
| 104 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS.
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R$ 4,500.00
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2018-01-03 | 2018-01-11 | |
| 122 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08.01 A 14.01.2018.
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R$ 630.00
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2018-01-08 | 2018-01-08 | |
| 56 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.
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R$ 10,010.00
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2018-01-02 | 2018-01-04 | |
| 57 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP006/2017.
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R$ 2,500.00
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2018-01-02 | 2018-01-04 | |
| 58 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02.01 A 16.01.2018.
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R$ 4,500.00
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2018-01-02 | 2018-01-04 | |
| 59 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 021/2017.
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R$ 1,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-04 | |
| 127 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10.01 A 24.01.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-01-10 | 2018-01-10 | |
| 60 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 013/2017.
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R$ 3,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-04 | |
| 126 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09.01 A 23.01.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-01-09 | 2018-01-09 | |
| 193 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 2,500.00
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2018-01-29 | 2018-01-31 | |
| 136 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.
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R$ 21,300.00
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2018-01-15 | 2018-01-16 | |
| 184 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018.
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R$ 78,050.00
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2018-01-23 | 2018-01-31 | |
| 190 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 04.02.2018.
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R$ 900.00
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2018-01-26 | 2018-01-29 | |
| 152 |
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17.01 A 26.01.2018.
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R$ 900.00
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2018-01-17 | 2018-01-17 | |
| 157 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP003/2017.
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R$ 8,784.00
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2018-01-22 | 2018-01-25 | |
| 150 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME CARTA CONVITE 004/2018.
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R$ 14,038.10
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2018-01-16 | 2018-01-24 | |
| 158 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 004/2018
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R$ 27,056.70
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2018-01-22 | 2018-01-24 | |
| 159 |
BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 23 DE3 JANEIRO DE 2018.
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R$ 10,000.00
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2018-01-22 | 2018-01-25 |