| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 803 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2018.
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R$ 2,397.27
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2018-08-20 | 2018-08-23 | |
| 701 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.
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R$ 2,000.00
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2018-07-02 | 2018-08-10 | |
| 702 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.
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R$ 56,625.00
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2018-07-02 | 2018-08-03 | |
| 784 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBGJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 10,180.00
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2018-08-07 | 2018-08-10 | |
| 757 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
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R$ 58,625.00
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2018-08-01 | 2018-08-30 | |
| 804 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2018.
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R$ 13,078.29
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2018-08-20 | 2018-08-23 | |
| 788 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 26,000.00
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2018-08-10 | 2018-08-13 | |
| 808 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
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R$ 2,654.00
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2018-08-21 | 2018-08-24 | |
| 798 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
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R$ 7,346.20
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2018-08-15 | 2018-08-24 | |
| 795 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
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R$ 14,000.00
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2018-08-13 | 2018-08-31 | |
| 809 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
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R$ 4,840.17
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2018-08-21 | 2018-08-24 | |
| 800 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
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R$ 16,400.00
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2018-08-17 | 2018-08-21 | |
| 805 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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R$ 12,750.00
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2018-08-20 | 2018-08-28 | |
| 789 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
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R$ 9,000.00
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2018-08-10 | 2018-08-14 | |
| 786 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
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R$ 18,000.00
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2018-08-09 | 2018-08-14 | |
| 790 |
IZAEL COSTA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018.
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R$ 4,000.00
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2018-08-10 | 2018-08-14 | |
| 791 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
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R$ 5,325.00
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2018-08-10 | 2018-08-14 | |
| 706 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SCFVF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 7,800.00
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2018-07-07 | 2018-08-15 | |
| 781 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
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R$ 6,000.00
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2018-08-06 | 2018-08-14 | |
| 758 |
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-08-01 | NULL | Estimativo |