| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 759 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
|
R$ 100,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 760 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.
|
R$ 927,680.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 761 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
|
R$ 100,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 762 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.
|
R$ 30,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 763 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 764 |
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 765 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS PELO PSF/2018.
|
R$ 20,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 766 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.
|
R$ 100,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 767 |
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
|
R$ 30,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 829 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO ESTUDANTES
|
R$ 22,860.00
|
2018-08-30 | NULL | Estimativo |
| 768 |
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.
|
R$ 100,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 830 |
FOLHA - PFVS - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018.
|
R$ 20,000.00
|
2018-08-30 | NULL | Estimativo |
| 769 |
FOLHA - PSB - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB
|
R$ 44,500.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 770 |
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018.
|
R$ 30,000.00
|
2018-08-01 | NULL | Estimativo |
| 775 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
|
R$ 600.00
|
2018-08-02 | 2018-08-02 | |
| 796 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
|
R$ 10,900.00
|
2018-08-13 | 2018-08-16 | |
| 792 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM
|
R$ 31,000.00
|
2018-08-10 | 2018-08-14 | |
| 793 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA
|
R$ 20,000.00
|
2018-08-10 | 2018-08-15 | |
| 828 |
MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 114/2018-GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2018-08-29 | 2018-09-03 | |
| 832 |
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.
|
R$ 20,000.00
|
2018-09-03 | NULL | Estimativo |