| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 833 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 834 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 50,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 835 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
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COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 836 |
FOLHA - ENDEMIAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS.
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R$ 20,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 837 |
FOLHA - REPRESENTACAO
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018.
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R$ 55,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 838 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
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R$ 50,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 839 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018.
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R$ 50,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 825 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 15,574.00
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2018-08-28 | 2018-09-18 | |
| 821 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 35,498.70
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2018-08-27 | 2018-09-18 | |
| 840 |
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 50,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 826 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 6,404.94
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2018-08-28 | 2018-09-18 | |
| 827 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 6,137.19
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2018-08-28 | 2018-09-18 | |
| 841 |
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 822 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.
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R$ 13,150.41
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2018-08-27 | 2018-09-11 | |
| 842 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.
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R$ 80,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 823 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 56,000.00
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2018-08-27 | 2018-09-04 | |
| 843 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 844 |
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 845 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 20,000.00
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2018-09-03 | 2018-09-06 | |
| 846 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 70,000.00
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2018-09-03 | NULL | Estimativo |