| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 913 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 18,200.00
|
2018-09-25 | 2018-09-28 | |
| 904 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 12,700.00
|
2018-09-19 | 2018-09-27 | |
| 907 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
|
R$ 17,500.00
|
2018-09-24 | 2018-09-26 | |
| 914 |
AILTON DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 104/2018.
|
R$ 900.00
|
2018-09-25 | 2018-09-25 | |
| 915 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 103/2018.
|
R$ 900.00
|
2018-09-25 | 2018-09-25 | |
| 905 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP Nº 027 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 6,000.00
|
2018-09-21 | 2018-09-26 | |
| 908 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO.
|
R$ 240.00
|
2018-09-24 | 2018-09-28 | |
| 909 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..
|
R$ 500.00
|
2018-09-24 | 2018-09-28 | |
| 910 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO NA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 4,695.00
|
2018-09-24 | 2018-09-28 | |
| 916 |
JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 105/2018.
|
R$ 900.00
|
2018-09-25 | 2018-09-25 | |
| 906 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 8,790.00
|
2018-09-21 | 2018-09-24 | |
| 900 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 700.00
|
2018-09-18 | 2018-09-21 | |
| 901 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DESUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 5,888.00
|
2018-09-18 | 2018-09-21 | |
| 902 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 890.00
|
2018-09-18 | 2018-09-21 | |
| 847 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUÁ LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,490.53
|
2018-09-03 | 2018-09-18 | |
| 848 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.
|
R$ 8,500.00
|
2018-09-03 | 2018-09-11 | |
| 849 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO NO TRECHO MANAUS/JURUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.
|
R$ 2,026.32
|
2018-09-03 | 2018-09-11 | |
| 874 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
|
R$ 10,900.00
|
2018-09-10 | 2018-09-12 | |
| 887 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018.
|
R$ 16,385.17
|
2018-09-14 | 2018-09-18 | |
| 819 |
CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS.
|
R$ 214.22
|
2018-08-24 | 2018-09-04 |