| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 782 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 13,783.00
|
2018-08-06 | 2018-09-11 | |
| 787 |
ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DE JURUÁ NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2018.
|
R$ 9,000.00
|
2018-08-09 | 2018-10-17 | |
| 824 |
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
R$ 9,000.00
|
2018-08-27 | 2018-10-02 | |
| 783 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 11,306.00
|
2018-08-06 | NULL | Global |
| 884 |
CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS.
|
R$ 177.10
|
2018-09-11 | 2018-09-17 | |
| 875 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 1,052.63
|
2018-09-10 | 2018-09-12 | |
| 806 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE MATERIAIS, RESIDUOS E ENTULHOS DAS RUAS E ORLA DA FRENTE DA CIDADE DE JURUÁ.
|
R$ 52,450.00
|
2018-08-20 | 2018-10-17 | |
| 810 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018.
|
R$ 48,580.00
|
2018-08-22 | NULL | Global |
| 771 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
R$ 34,728.85
|
2018-08-01 | NULL | Global |
| 850 |
PASEP - FUNDEB
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2018-09-03 | NULL | Estimativo |
| 865 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 13,443.00
|
2018-09-05 | 2018-09-10 | |
| 885 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 11,128.00
|
2018-09-11 | 2018-09-17 | |
| 992 |
PASEP - FPM
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 926 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018.
|
R$ 150,000.00
|
2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 927 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
|
R$ 50,000.00
|
2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 928 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
|
R$ 100,000.00
|
2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 929 |
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018.
|
R$ 30,000.00
|
2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 930 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
|
R$ 40,000.00
|
2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 931 |
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.
|
R$ 50,000.00
|
2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 932 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.
|
R$ 50,000.00
|
2018-10-01 | NULL | Estimativo |