| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 933 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.
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R$ 200,000.00
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2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 934 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 50,000.00
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2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 935 |
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-10-01 | NULL | Estimativo |
| 876 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 14,500.10
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2018-09-10 | 2018-09-12 | |
| 892 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 46,530.07
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2018-09-17 | 2018-09-19 | |
| 893 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 37,500.05
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2018-09-17 | 2018-09-19 | |
| 851 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
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R$ 27,500.00
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2018-09-03 | 2018-09-04 | |
| 866 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.
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R$ 24,600.00
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2018-09-06 | 2018-09-10 | |
| 877 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 27,700.00
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2018-09-10 | 2018-09-14 | |
| 911 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
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R$ 6,400.00
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2018-09-24 | 2018-09-26 | |
| 878 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
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R$ 1,344.80
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2018-09-10 | 2018-09-12 | |
| 879 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
|
R$ 4,668.03
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2018-09-10 | 2018-09-12 | |
| 880 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
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R$ 8,767.77
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2018-09-10 | 2018-09-12 | |
| 867 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 1,451.31
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2018-09-06 | 2018-09-10 | |
| 868 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 950.00
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2018-09-06 | 2018-09-10 | |
| 869 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 1,100.46
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2018-09-06 | 2018-09-10 | |
| 870 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 1,373.40
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2018-09-06 | 2018-09-10 | |
| 871 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 1,322.44
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2018-09-06 | 2018-09-13 | |
| 888 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, VALOR TOTAL R$ 8.240,73, DESCONTO R$ 0,73
|
R$ 8,240.00
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2018-09-14 | 2018-09-19 | |
| 889 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, VALOR TOTAL R$ 8.424,13 DESCONTO R$ 0,23
|
R$ 8,423.90
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2018-09-14 | 2018-09-18 |