| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 886 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, VALOR TOTAL R$ 6.767,80 DESCONTO R$ 0,40.
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R$ 6,767.40
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2018-09-13 | 2018-09-18 | |
| 890 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
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R$ 1,009.07
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2018-09-14 | 2018-09-18 | |
| 891 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, VALOR TOTAL R$ 3.062,54 DESCONTO R$ 0,70
|
R$ 3,061.84
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2018-09-14 | 2018-09-18 | |
| 852 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 36,301.92
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2018-09-03 | 2018-09-12 | |
| 853 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 23,703.70
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2018-09-03 | 2018-09-14 | |
| 894 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 32,200.20
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2018-09-17 | 2018-09-25 | |
| 872 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 38,000.00
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2018-09-06 | 2018-09-11 | |
| 881 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 5,902.78
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2018-09-10 | 2018-09-17 | |
| 895 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 44,706.00
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2018-09-17 | 2018-09-25 | |
| 903 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 22,500.00
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2018-09-18 | 2018-09-25 | |
| 854 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 22,502.85
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2018-09-03 | 2018-09-14 | |
| 896 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 3,000.32
|
2018-09-17 | 2018-09-20 | |
| 882 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 25,601.38
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2018-09-10 | 2018-09-12 | |
| 897 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 21,368.00
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2018-09-17 | 2018-10-10 | |
| 936 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 26,601.00
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2018-10-01 | NULL | Global |
| 953 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 11,902.00
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2018-10-08 | 2018-10-11 | |
| 937 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 9,989.00
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2018-10-01 | 2018-10-10 | |
| 951 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 26,375.00
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2018-10-05 | NULL | Global |
| 954 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIF.
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R$ 1,100.00
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2018-10-08 | 2018-10-16 | |
| 938 |
MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01 A 12/10/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,080.00
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2018-10-01 | 2018-10-22 |