| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 855 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
R$ 43,316.00
|
2018-09-03 | 2018-10-10 | |
| 972 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.
|
R$ 26,850.00
|
2018-10-16 | 2018-10-16 | |
| 973 |
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014
|
R$ 21,842.25
|
2018-10-16 | 2018-10-16 | |
| 975 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
|
R$ 12,079.61
|
2018-10-17 | 2018-10-17 | |
| 920 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 8,826.68
|
2018-09-27 | 2018-10-02 | |
| 921 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAERIAIS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 73.32
|
2018-09-27 | 2018-10-02 | |
| 971 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 2,500.00
|
2018-10-12 | 2018-10-18 | |
| 966 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 6,285.56
|
2018-10-11 | 2018-10-16 | |
| 967 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 5,007.66
|
2018-10-11 | 2018-10-16 | |
| 968 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 9,712.63
|
2018-10-11 | 2018-10-16 | |
| 969 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 5,000.56
|
2018-10-11 | 2018-10-16 | |
| 856 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE SETEMBRO/2018.
|
R$ 1,700.00
|
2018-09-03 | 2018-10-30 | |
| 857 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018.
|
R$ 9,210.53
|
2018-09-03 | 2018-10-30 | |
| 858 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 12,941.18
|
2018-09-03 | 2018-10-04 | |
| 859 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.
|
R$ 3,150.00
|
2018-09-03 | 2018-10-10 | |
| 918 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 10,099.55
|
2018-09-26 | 2018-10-01 | |
| 860 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
|
R$ 58,625.00
|
2018-09-03 | NULL | Global |
| 883 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 12,275.00
|
2018-09-10 | 2018-10-17 | |
| 955 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
|
R$ 30,400.00
|
2018-10-08 | 2018-10-11 | |
| 956 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 23,600.00
|
2018-10-08 | 2018-10-11 |