| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 957 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 29,900.00
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2018-10-08 | 2018-10-17 | |
| 939 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
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R$ 9,200.34
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2018-10-01 | 2018-10-15 | |
| 970 |
DIEGO ARAUJO MATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018.
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R$ 7,850.00
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2018-10-11 | 2018-10-11 | |
| 919 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (IMPLEMENTOS) OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
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R$ 7,640.00
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2018-09-26 | 2018-10-01 | |
| 964 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
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R$ 8,300.00
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2018-10-10 | 2018-10-10 | |
| 958 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-10-08 | 2018-10-10 | |
| 959 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 16,150.30
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2018-10-08 | 2018-10-11 | |
| 981 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
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R$ 13,502.70
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2018-10-22 | 2018-10-26 | |
| 861 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO AGROVILA NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 12,600.00
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2018-09-03 | 2018-10-25 | |
| 862 |
SIMEIRE RAMOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS.
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R$ 3,000.00
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2018-09-03 | 2018-10-04 | |
| 952 |
THIERRY SILVA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA NA RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,315.79
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2018-10-05 | 2018-10-17 | |
| 965 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2018-10-10 | 2018-10-17 | |
| 982 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2018-10-22 | 2018-10-26 | |
| 987 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ.
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R$ 9,000.00
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2018-10-29 | 2018-10-30 | |
| 940 |
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 3,000.00
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2018-10-01 | 2018-10-30 | |
| 976 |
ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO IMOVEL DA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 3,000.00
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2018-10-17 | 2018-10-25 | |
| 960 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A ESTA PREFEITURA DE JURUÁ.
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R$ 10,800.00
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2018-10-08 | 2018-10-10 | |
| 912 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DE 6º AO 9º ANO, DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA, LIVRO DE MATRICULA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 3,500.00
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2018-09-24 | 2018-10-02 | |
| 917 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA (40) LIVROS DE ATA COM 50 FLS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. (40X18,75 = 750,00).
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R$ 750.00
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2018-09-25 | 2018-10-03 | |
| 941 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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R$ 6,900.00
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2018-10-01 | 2018-10-17 |