| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 942 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NO TRECHO TEFÉ/JURUÁ/TEFÉ.
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R$ 2,440.00
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2018-10-01 | 2018-10-05 | |
| 983 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 35,000.00
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2018-10-22 | 2018-10-25 | |
| 961 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 44,750.00
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2018-10-08 | 2018-10-10 | |
| 977 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 36,400.00
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2018-10-18 | 2018-10-23 | |
| 978 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 48,500.00
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2018-10-18 | 2018-10-23 | |
| 962 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 3,700.00
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2018-10-08 | 2018-10-10 | |
| 986 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 6,000.00
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2018-10-26 | 2018-10-30 | |
| 922 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ANALISE JURIDICA PROCESSUAL NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA SEDE MUNICIPAL.
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R$ 3,000.00
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2018-09-27 | 2018-10-10 | |
| 863 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 54,225.50
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2018-09-03 | NULL | Global |
| 943 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 600.00
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2018-10-01 | 2018-10-01 | |
| 993 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018.
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R$ 30,800.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 994 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 13,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 995 |
FOLHA - MAIS MEDICOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.
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R$ 5,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 996 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018
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R$ 60,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 997 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 998 |
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 48,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 999 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.
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R$ 40,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,000 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.
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R$ 100,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,001 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.
|
R$ 400,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 944 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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R$ 35,880.00
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2018-10-01 | 2018-11-09 |