| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 985 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 27,040.00
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2018-10-25 | NULL | Global |
| 974 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 19,597.00
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2018-10-16 | NULL | Global |
| 979 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 9,644.00
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2018-10-19 | NULL | Global |
| 1,002 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,003 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 36,200.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 945 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.
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R$ 58,625.00
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2018-10-01 | 2018-11-06 | |
| 946 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 12,000.00
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2018-10-01 | 2018-11-09 | |
| 1,004 |
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 15,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 988 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018.
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R$ 7,326.21
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2018-10-29 | 2018-11-01 | |
| 989 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 7,224.99
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2018-10-29 | 2018-11-01 | |
| 1,005 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 60,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,006 |
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.
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R$ 8,000.00
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2018-11-01 | NULL | Estimativo |
| 990 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 9,929.00
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2018-10-29 | 2018-11-13 | |
| 1,043 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
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R$ 44,690.00
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2018-11-14 | 2018-11-19 | |
| 1,030 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 8,500.00
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2018-11-06 | 2018-11-09 | |
| 1,035 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. (DESC. R$ 24600,29 - 0,29 = R$ 24.600,00).
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R$ 24,600.00
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2018-11-12 | 2018-11-14 | |
| 1,051 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 14,000.81
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2018-11-20 | 2018-11-23 | |
| 1,055 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-11-22 | 2018-11-22 | |
| 1,007 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: CARTÃO DA MULHER, USG - OBSTETRICIA 1 BIMESTRE, USG - ABDOMEM SUPERIOR, RESUMO SEMANAL DE LABORATORIO DE MALARIA, JALECO MANGA LONGA EM TECIDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 27,015.00
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2018-11-01 | 2018-11-13 | |
| 1,008 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 80 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO, 80 BLC RECEITUARIO PARA CONTROLE ESPECIAL, 70 BLC SOLICITAÇÃO DE EXAME, 60 BLC TERMO DE REFERENCIA, 60 BLC TERMO DE CONTRA REFERENCIA, 50 BLC ENCAMINHAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL, 50 BLC USG OBSTETRICIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 20,000.00
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2018-11-01 | 2018-11-09 |