| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,036 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: 40 BLC. BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 40 BLC. FICHA DA CRIANÇA, 30 BLC. FICHA PRÉ NATAL, 40 BLC. ENCAMINHAMENTO UBS, 40 BLC. FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA, 40 BLC. FICHA GERAL DE PEDIATRIA, 40 BLC. FICHA DE PERIODONTIA, 40 BLC. FICHA DE AGENDAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 17,500.08
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2018-11-12 | 2018-11-23 | |
| 980 |
GEFERSON DE SOUZA MELO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018.
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R$ 2,580.00
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2018-10-20 | NULL | Global |
| 1,037 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 3,500.54
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2018-11-12 | 2018-11-16 | |
| 1,038 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 4,007.31
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2018-11-12 | 2018-11-16 | |
| 1,044 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-14 | 2018-11-14 | |
| 1,045 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 121/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-14 | 2018-11-14 | |
| 1,058 |
MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 130/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-26 | 2018-11-26 | |
| 1,034 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 127/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-09 | 2018-11-22 | |
| 1,053 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 126/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-21 | 2018-11-21 | |
| 1,032 |
MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 118/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-07 | 2018-11-07 | |
| 1,071 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-28 | 2018-11-28 | |
| 1,042 |
ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018.
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R$ 1,170.00
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2018-11-13 | 2018-11-13 | |
| 1,039 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-12 | 2018-11-12 | |
| 1,046 |
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018.
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R$ 810.00
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2018-11-16 | 2018-11-21 | |
| 1,033 |
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 119/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-07 | 2018-11-07 | |
| 1,009 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
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R$ 147,275.29
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2018-11-01 | 2018-11-09 | |
| 864 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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R$ 40,825.00
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2018-09-03 | 2018-11-22 | |
| 1,021 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CO0NTRATO Nº 001/2018 DA CONCORRENCIA PUBLICA, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 7,540.00
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2018-11-03 | 2018-11-06 | |
| 1,040 |
CLEONICE DA SILVA ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CONSIGNADO DA SERVIDORA QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE, CONFORME OFICIO Nº 114/2018 - MP/JJ.
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R$ 1,562.22
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2018-11-12 | 2018-11-12 | |
| 1,010 |
CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS A ESTA PREFEITURA.
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R$ 3,541.00
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2018-11-01 | 2018-11-26 |