| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 947 |
DMK ASSESSORIA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 2019.
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R$ 5,000.00
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2018-10-01 | 2018-11-26 | |
| 1,011 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018.
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R$ 1,518.00
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2018-11-01 | NULL | Global |
| 1,012 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-11-01 | 2018-11-06 | |
| 1,013 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 35,500.00
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2018-11-01 | 2018-11-07 | |
| 1,014 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER, CARTÃO DE HIPERDIA, FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 30,700.00
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2018-11-01 | 2018-11-07 | |
| 1,076 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 923.11
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2018-11-30 | 2018-11-30 | |
| 1,077 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 1,313.55
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2018-11-30 | 2018-11-30 | |
| 1,078 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 6,469.85
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2018-11-30 | 2018-11-30 | |
| 898 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 10,887.00
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2018-09-17 | 2018-11-09 | |
| 899 |
IZAEL COSTA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 3,084.16
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2018-09-17 | 2018-11-09 | |
| 873 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA EMBARCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018.
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R$ 11,000.00
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2018-09-09 | 2018-10-10 | |
| 963 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA EMBARCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018.
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R$ 11,800.00
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2018-10-09 | 2018-11-09 | |
| 1,047 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018.
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R$ 900.00
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2018-11-16 | 2018-11-16 | |
| 1,072 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 122/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-11-29 | 2018-11-29 | |
| 1,031 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 16,000.00
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2018-11-06 | 2018-11-09 | |
| 1,022 |
KILDEJANE J. FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ARÉA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 1,578.95
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2018-11-05 | 2018-11-12 | |
| 1,015 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
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R$ 16,100.00
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2018-11-01 | 2018-11-08 | |
| 1,016 |
FRANCILEI GOMES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNETE INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 4,210.53
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2018-11-01 | 2018-11-13 | |
| 1,023 |
FIDEL ANTONIO MORENO BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ..
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R$ 3,700.00
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2018-11-05 | 2018-11-13 | |
| 1,024 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 20,100.00
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2018-11-05 | 2018-11-08 |