| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,017 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 20,000.00
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2018-11-01 | 2018-11-07 | |
| 1,018 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-11-01 | 2018-11-05 | |
| 1,025 |
DAYVID MENDES MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,000.00
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2018-11-05 | 2018-11-13 | |
| 1,026 |
DAYVID MENDES MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,000.00
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2018-11-05 | 2018-11-13 | |
| 1,059 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
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R$ 11,100.00
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2018-11-26 | 2018-11-29 | |
| 1,067 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 17,000.00
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2018-11-27 | 2018-11-30 | |
| 1,060 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 15,000.00
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2018-11-26 | 2018-11-28 | |
| 1,056 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 5,990.00
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2018-11-23 | 2018-11-26 | |
| 1,057 |
SIDIEDIO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,900.00
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2018-11-23 | 2018-11-28 | |
| 1,027 |
ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL APOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 5,000.00
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2018-11-05 | 2018-11-22 | |
| 1,028 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 1,800.00
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2018-11-05 | 2018-11-23 | |
| 948 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO NO PERIODO DE 01.10 A 14.11.2018.
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R$ 2,900.00
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2018-10-01 | 2018-11-22 | |
| 949 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO JUNTO A REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.
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R$ 6,932.99
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2018-10-01 | 2018-11-21 | |
| 1,041 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 42,000.00
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2018-11-12 | 2018-11-14 | |
| 1,073 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 2,236.66
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2018-11-29 | 2018-11-29 | |
| 1,074 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 6,469.85
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2018-11-29 | 2018-11-29 | |
| 1,054 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018.
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R$ 1,084.23
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2018-11-21 | 2018-11-21 | |
| 1,048 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 29,964.58
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2018-11-19 | 2018-11-22 | |
| 1,049 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 29,964.90
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2018-11-19 | 2018-11-22 | |
| 1,050 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 29,970.52
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2018-11-19 | 2018-11-22 |