| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,080 |
PASEP - FPM
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
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R$ 9,863.71
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,081 |
PASEP PARCELAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 31.59
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2018-12-03 | NULL | Global |
| 1,082 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 147,941.85
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,083 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
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R$ 8,449.45
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 923 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS : ESCOLA FLUTUANTE SANTA LUZIA, ESCOLA FLUTUANTE BOA ESPERANÇA E ESCOLA 15 DE NOVEMBRO SÃO JOÃO DO MINERUA NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 047/2018.
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R$ 325,544.20
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2018-09-27 | NULL | Global |
| 1,019 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CHECHE MUNICIPAL RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM.
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R$ 156,990.42
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2018-11-01 | NULL | Global |
| 1,079 |
ANDRESSA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE COARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 125/2018 - GAB/PMJ.
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R$ 1,080.00
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2018-11-30 | 2018-12-12 | |
| 1,068 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 30,208.00
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2018-11-27 | 2018-12-10 | |
| 1,061 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 7,435.62
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2018-11-26 | 2018-12-10 | |
| 1,062 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 7,961.76
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2018-11-26 | NULL | Global |
| 984 |
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA QUADRA MUNICIPAL DO TARTARUGUINHA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,134.00
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2018-10-22 | 2018-12-13 | |
| 1,161 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
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R$ 65.60
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2018-12-23 | 2018-12-27 | |
| 1,159 |
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 103/2018 - GP/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-12-21 | 2018-12-27 | |
| 1,143 |
MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ, PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FIM DE ANO.
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R$ 3,800.00
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2018-12-17 | 2018-12-27 | |
| 1,144 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 137/2018 - GP/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-12-17 | 2018-12-27 | |
| 1,162 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 1,960.00
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2018-12-24 | 2018-12-27 | |
| 1,127 |
JAQUELINE COSTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 1,400.00
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2018-12-10 | 2018-12-20 | |
| 1,163 |
FLAVIO MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA DE JURUÁ.
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R$ 2,100.00
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2018-12-24 | 2018-12-27 | |
| 1,128 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.
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R$ 3,000.00
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2018-12-10 | 2018-12-20 | |
| 1,084 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.
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R$ 5,900.00
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2018-12-03 | 2018-12-27 |