| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,145 |
ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BREUZINHO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 2,000.00
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2018-12-17 | 2018-12-26 | |
| 1,160 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS AÇÕES E ASSINTENCIA NA PRODUÇÃO VEGETAL DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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R$ 14,900.00
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2018-12-21 | 2018-12-26 | |
| 1,155 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 9,900.00
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2018-12-18 | 2018-12-21 | |
| 1,156 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 5,200.00
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2018-12-18 | 2018-12-21 | |
| 1,146 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 30,000.00
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2018-12-17 | 2018-12-28 | |
| 1,157 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 2,050.00
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2018-12-19 | 2018-12-24 | |
| 991 |
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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R$ 30,000.00
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2018-10-31 | NULL | Global |
| 1,085 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
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R$ 80,963.27
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,086 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
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R$ 23,675.00
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,087 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018.
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R$ 49,992.33
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,088 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.
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R$ 596,042.29
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,089 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018.
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R$ 126,870.77
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,090 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018.
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R$ 156,214.47
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,091 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 83,337.66
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,092 |
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018.
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R$ 14,933.00
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,093 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 102,314.88
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,094 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.
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R$ 43,136.58
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,095 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018
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R$ 39,423.98
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,096 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018.
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R$ 6,487.59
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,097 |
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018.
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R$ 42,885.56
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |