| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,098 |
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
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COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018.
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R$ 3,204.95
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,099 |
FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 16,733.84
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,100 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
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COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 1,498.51
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,101 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 10,271.94
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,102 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 5,658.44
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,103 |
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 2,668.25
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,104 |
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 71.13
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,105 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAUDE
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R$ 9,650.00
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2018-12-03 | 2018-12-10 | |
| 1,136 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA.
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R$ 273.26
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2018-12-11 | 2018-12-11 | |
| 1,114 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
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R$ 82.94
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2018-12-04 | 2018-12-04 | |
| 1,106 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS/2018.
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R$ 389.59
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2018-12-03 | NULL | Estimativo |
| 1,142 |
JESSICA CHAVES MACEDO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/12/2018 A 30/12/2018
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R$ 1,350.00
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2018-12-15 | 2018-12-18 | |
| 1,138 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 163.14
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2018-12-13 | 2018-12-13 | |
| 1,129 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 59,930.41
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2018-12-10 | 2018-12-10 | |
| 1,069 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE DO EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N°009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULÇÃO DIARIA.
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R$ 2,150.00
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2018-11-27 | 2018-12-03 | |
| 1,063 |
SIMEIRE RAMOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC.
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R$ 3,000.00
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2018-11-26 | 2018-12-10 | |
| 1,029 |
ANA PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 3,523.00
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2018-11-05 | 2018-12-10 | |
| 950 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESDE MUNICIPIO, COFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018
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R$ 17,040.00
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2018-10-01 | NULL | Global |
| 1,158 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 450.00
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2018-12-19 | 2018-12-24 | |
| 1,139 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 919.40
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2018-12-13 | 2018-12-13 |