| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,107 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 122,922.00
|
2018-12-03 | NULL | Global |
| 1,168 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS : ESCOLA FLUTUANTE SANTA LUZIA, ESCOLA FLUTUANTE BOA ESPERANÇA E ESCOLA 15 DE NOVEMBRO SÃO JOÃO DO MINERUA NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 047/2018, ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
|
R$ 35,500.00
|
2018-12-28 | 2018-12-28 | |
| 1,120 |
ILKE CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,500.00
|
2018-12-05 | 2018-12-10 | |
| 1,075 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 8,700.00
|
2018-11-29 | 2018-12-03 | |
| 1,130 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMESSA DE ENCOMENDAS, TRAQNSPORTE DE MERCADORIAS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,500.00
|
2018-12-10 | 2018-12-17 | |
| 1,108 |
JANILSON DUTRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 6,000.00
|
2018-12-03 | 2018-12-13 | |
| 1,147 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2018 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2018-12-17 | 2018-12-18 | |
| 1,148 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 136/2018 - GAB/PMJ.
|
R$ 4,500.00
|
2018-12-17 | 2018-12-18 | |
| 1,122 |
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/12 A 21/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 129/2018 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2018-12-07 | 2018-12-12 | |
| 1,149 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2018 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2018-12-17 | 2018-12-18 | |
| 1,115 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 15/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2018 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2018-12-04 | 2018-12-04 | |
| 1,116 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 18/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 131/2018 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2018-12-04 | 2018-12-04 | |
| 1,123 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 6,000.00
|
2018-12-07 | 2018-12-10 | |
| 1,117 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 4,343.58
|
2018-12-04 | 2018-12-11 | |
| 1,109 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E REMESSAS DE ENCOMENDAS NO TRECHO TEFE/JURUÁ.
|
R$ 3,180.00
|
2018-12-03 | 2018-12-10 | |
| 1,131 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS PRODUTORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018.
|
R$ 10,600.00
|
2018-12-10 | 2018-12-13 | |
| 1,140 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
|
R$ 17,500.00
|
2018-12-14 | 2018-12-18 | |
| 1,118 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 28,092.59
|
2018-12-04 | 2018-12-11 | |
| 1,110 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 12,100.00
|
2018-12-03 | 2018-12-05 | |
| 1,119 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 12,414.00
|
2018-12-04 | 2018-12-11 |