| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 171 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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R$ 1,627.92
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2018-01-22 | 2018-01-25 | |
| 172 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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R$ 4,636.64
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2018-01-22 | 2018-01-25 | |
| 124 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017.
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R$ 119,245.32
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2018-01-08 | NULL | Global |
| 63 |
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO A INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET.
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R$ 2,100.00
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2018-01-02 | NULL | Global |
| 118 |
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018.
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R$ 120,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 191 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 09.02.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-01-26 | 2018-01-26 | |
| 194 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29.01 A 08.02.2018.
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R$ 990.00
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2018-01-29 | 2018-01-29 | |
| 173 |
PC LIMA SILVA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 6,000.00
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2018-01-22 | 2018-01-26 | |
| 174 |
PC LIMA SILVA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 6,000.00
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2018-01-22 | 2018-01-29 | |
| 65 |
PC LIMA SILVA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA.
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R$ 7,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-29 | |
| 175 |
PC LIMA SILVA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 5,000.00
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2018-01-22 | 2018-01-26 | |
| 176 |
PC LIMA SILVA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 6,300.00
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2018-01-22 | 2018-01-29 | |
| 177 |
PC LIMA SILVA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 7,500.00
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2018-01-22 | 2018-01-29 | |
| 178 |
AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 7,300.00
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2018-01-22 | 2018-01-29 | |
| 179 |
AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 7,200.00
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2018-01-22 | 2018-01-29 | |
| 66 |
PC LIMA SILVA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE RESULTADOS DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, EXAMES TOTAIS PARA A UNIDADE HOSPITALR DE JURUA.
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R$ 7,600.00
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2018-01-02 | 2018-01-29 | |
| 67 |
AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÇÃO DE GAS E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE HOSPITALR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,100.00
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2018-01-02 | 2018-01-29 | |
| 68 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 152,000.00
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2018-01-02 | NULL | Estimativo |
| 69 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS.
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R$ 150,000.00
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2018-01-02 | NULL | Estimativo |
| 70 |
FOLHA - MAIS MEDICOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.
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R$ 100,000.00
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2018-01-02 | NULL | Estimativo |