| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 71 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/12 A 28/12/2017.
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R$ 1,350.00
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2018-01-02 | 2018-01-02 | |
| 72 |
JOSÉ GOMES DE AMORIN
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/12 A 23/12/2017
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R$ 900.00
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2018-01-02 | 2018-01-02 | |
| 73 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2017
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R$ 4,500.00
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2018-01-02 | 2018-01-02 | |
| 74 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/12 A 03.01.2018
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R$ 1,350.00
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2018-01-02 | 2018-01-04 | |
| 75 |
ELZINEIDE DA SILVA LEOCACIO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13/12 A 23/12/2017
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R$ 900.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 76 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.
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R$ 10,526.32
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 77 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.
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R$ 15,663.16
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 78 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA DEZEMBRO.
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R$ 6,720.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 79 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,006.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 80 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO TEFE/JURUA/CARAUARI/TEFE PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 10,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 81 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 30,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-02 | |
| 82 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 9ª MEDIÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 116,275.80
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 83 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 38,750.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 84 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 50,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 85 |
IZAEL COSTA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.
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R$ 11,550.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 86 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 50,606.50
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 87 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 40,827.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 88 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 28,643.90
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 89 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 32,363.84
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 90 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 36,708.20
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2018-01-02 | 2018-01-03 |