| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 91 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 29,306.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 92 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 20,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 93 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.
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R$ 3,050.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 94 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 3 TERRENOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 20,000.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 95 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 19,500.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 96 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,880.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 97 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 22,134.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 98 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,006.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 99 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 12,592.60
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 100 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 19,570.00
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2018-01-02 | 2018-01-03 | |
| 101 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS.
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R$ 70,000.00
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2018-01-02 | NULL | Estimativo |
| 108 |
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 12,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 109 |
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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R$ 12,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 110 |
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE.
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R$ 12,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 111 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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R$ 12,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 112 |
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.
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R$ 26,400.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 113 |
JUAREZ FERREIRA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
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R$ 24,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 114 |
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
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R$ 12,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 115 |
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
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R$ 2,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |
| 116 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
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R$ 9,000.00
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2018-01-05 | NULL | Global |