| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | 63.90 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | 195.60 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | 80.73 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | 40.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | 558.96 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | 11.50 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | 121.91 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | 40.60 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 28-12-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2018. | 05-01-2018 | 28-12-2018 | 1,000.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 13-01-2018 | 28-12-2018 | 3,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 15-01-2018 | 28-12-2018 | 4,000.00 |
| 926 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 28-12-2018 | 870.00 |
| 1,080 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 03-12-2018 | 28-12-2018 | 4,113.41 |
| 1,088 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 28-12-2018 | 406,309.95 |
| 1,091 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 28-12-2018 | 14,408.00 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | 954.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | 1,500.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | 5,000.00 |
| 32 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | 1,271.97 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | 10.15 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | 218.54 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | 82.94 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | 82.94 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | 82.94 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | 152.94 |
| 769 | Estimativo | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 27-12-2018 | 6,100.00 |
| 832 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | 4,465.05 |
| 833 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | 382.06 |
| 835 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | 1,998.11 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | 2,862.00 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | 1,908.00 |
| 837 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | 12,422.86 |
| 844 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | 5,408.00 |
| 926 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | 7,155.00 |
| 929 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | 5,408.00 |
| 929 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | 3,500.00 |
| 932 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | 4,454.00 |
| 932 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | 2,301.52 |
| 935 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | 3,744.87 |
| 994 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | 3,552.00 |
| 998 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | 2,938.48 |
| 1,004 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | 2,504.00 |
| 1,004 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | 670.75 |
| 1,005 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | 12,100.00 |
| 1,005 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | 3,597.64 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 20,170.30 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 6,534.35 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 20,569.74 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 6,400.00 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 3,500.00 |
| 1,086 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 13,000.00 |
| 1,086 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 10,675.00 |
| 1,087 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 12,954.00 |
| 1,087 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 25,893.76 |
| 1,089 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 124,370.41 |
| 1,090 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 106,481.66 |
| 1,091 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 48,674.10 |
| 1,091 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 20,255.56 |
| 1,092 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 9,994.60 |
| 1,093 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 6,134.00 |
| 1,093 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 14,379.47 |
| 1,093 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 7,520.31 |
| 1,094 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 6,850.00 |
| 1,094 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 14,406.76 |
| 1,095 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 3,816.00 |
| 1,095 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 27,199.98 |
| 1,095 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 8,408.00 |
| 1,096 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 6,487.59 |
| 1,097 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 28,957.19 |
| 1,098 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 3,204.95 |
| 1,099 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 877.52 |
| 1,099 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 15,856.32 |
| 1,100 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 1,498.51 |
| 1,101 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 10,271.94 |
| 1,102 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 5,658.44 |
| 1,103 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 2,668.25 |
| 1,104 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 71.13 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | 2.68 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | 25.80 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | 20.30 |
| 101 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | 558.96 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 26-12-2018 | 4,583.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 24-12-2018 | 155.60 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-12-2018 | 10.15 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 21-12-2018 | 2,200.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-12-2018 | 38.33 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-12-2018 | 122.31 |
| 328 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 05-03-2018 | 20-12-2018 | 632,709.34 |
| 604 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 04-06-2018 | 20-12-2018 | 10,000.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 20-12-2018 | 9,000.00 |
| 734 | Global | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 20-12-2018 | 10,000.00 |
| 1,080 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 03-12-2018 | 20-12-2018 | 2,292.52 |
| 991 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | 31-10-2018 | 20-12-2018 | 4,000.00 |
| 1,107 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 03-12-2018 | 20-12-2018 | 18,900.00 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 19-12-2018 | 58,057.64 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | 113.11 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | 11.72 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | 500.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | 500.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | 500.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | 500.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | 500.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 18-12-2018 | 1,000.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 13-01-2018 | 18-12-2018 | 3,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 13-01-2018 | 18-12-2018 | 2,000.00 |
| 1,107 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 03-12-2018 | 18-12-2018 | 49,300.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 14-12-2018 | 10.15 |
| 1,088 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 14-12-2018 | 628.80 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-12-2018 | 299.76 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-12-2018 | 50.99 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-12-2018 | 51.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-12-2018 | 10,101.28 |
| 734 | Global | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 13-12-2018 | 15,000.00 |
| 1,019 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CHECHE MUNICIPAL RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM. | 01-11-2018 | 13-12-2018 | 146,960.22 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 11-12-2018 | 3,137.50 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 11-12-2018 | 0.01 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 11-12-2018 | 1,431.00 |
| 841 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 11-12-2018 | 4,431.60 |
| 1,062 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26-11-2018 | 11-12-2018 | 5,397.38 |
| 1,092 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-12-2018 | 11-12-2018 | 4,938.40 |
| 1,137 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 275.00 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 9,234.74 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 4,583.33 |
| 32 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 477.00 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 2.03 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 8,942.69 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 3,773.07 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 2,532.43 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | 4,530.84 |
| 699 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 10-12-2018 | 2,423.06 |
| 831 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-12-2018 | 11,911.10 |
| 925 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-10-2018 | 10-12-2018 | 34,219.51 |
| 833 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 10-12-2018 | 5,287.25 |
| 992 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 1,627.32 |
| 932 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 10-12-2018 | 16,466.04 |
| 994 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 3,454.00 |
| 996 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 3,124.14 |
| 997 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 2,672.52 |
| 999 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 735.58 |
| 1,000 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 56,326.94 |
| 1,001 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 2,600.83 |
| 985 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-10-2018 | 10-12-2018 | 17,040.00 |
| 974 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 16-10-2018 | 10-12-2018 | 9,597.00 |
| 979 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 19-10-2018 | 10-12-2018 | 1,644.00 |
| 1,003 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 353.97 |
| 1,005 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 23,305.50 |
| 1,005 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 9,130.00 |
| 1,006 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 430.63 |
| 1,011 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 828.00 |
| 1,080 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 3,457.78 |
| 1,081 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 31.59 |
| 1,082 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 147,941.85 |
| 1,083 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 8,449.45 |
| 1,062 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26-11-2018 | 10-12-2018 | 2,564.38 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 9,242.52 |
| 1,087 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 11,144.57 |
| 1,088 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 189,103.54 |
| 1,089 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 2,500.36 |
| 1,090 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 49,732.81 |
| 1,093 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 9,879.21 |
| 1,093 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 27,149.07 |
| 1,093 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 35,852.82 |
| 1,093 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 1,400.00 |
| 1,094 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 21,879.82 |
| 1,097 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 13,928.37 |
| 992 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 07-12-2018 | 4,931.59 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 06-12-2018 | 907.28 |
| 926 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 06-12-2018 | 63,973.17 |
| 1,106 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS/2018. | 03-12-2018 | 06-12-2018 | 389.59 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-12-2018 | 5,738.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-12-2018 | 0.69 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-12-2018 | 1.58 |
| 837 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 04-12-2018 | 13,187.15 |
| 850 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | 04-12-2018 | 7,678.00 |
| 929 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 04-12-2018 | 7,240.00 |
| 934 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2018 | 04-12-2018 | 14,976.37 |
| 934 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2018 | 04-12-2018 | 23,894.92 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 04-12-2018 | 7,100.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 03-12-2018 | 500.00 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 03-12-2018 | 1,194.98 |
| 1,002 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 03-12-2018 | 20,574.33 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 961.01 |
| 1,085 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 6,485.35 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 106,481.66 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 954.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 1,500.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 5,000.00 |
| 32 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 954.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 556.45 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 53.75 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 90.44 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 40.60 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 252.20 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | 5,000.00 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-11-2018 | 606.81 |
| 760 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | 17,515.39 |
| 763 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | 914.00 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | 515.90 |
| 767 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | 3,458.00 |
| 767 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | 513.15 |
| 769 | Estimativo | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 30-11-2018 | 8,900.00 |
| 832 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 7,670.00 |
| 833 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 11,587.24 |
| 835 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 3,496.62 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 1,908.00 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 3,179.97 |
| 839 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 5,675.83 |
| 840 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 1,103.39 |
| 841 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 9,370.00 |
| 842 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 10,449.76 |
| 844 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | 5,740.00 |
| 992 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 2,688.30 |
| 927 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 5,740.00 |
| 927 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 4,367.93 |
| 928 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 13,820.00 |
| 928 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 35,029.95 |
| 929 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 4,454.00 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 3,500.00 |
| 931 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 28,068.93 |
| 931 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 11,708.53 |
| 932 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 5,740.00 |
| 932 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 17,032.14 |
| 933 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 79,297.35 |
| 935 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | 4,821.00 |
| 993 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 7,324.17 |
| 993 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 10,675.00 |
| 993 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 12,800.83 |
| 994 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 5,994.00 |
| 995 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 5,000.00 |
| 996 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 9,253.19 |
| 996 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 43,874.67 |
| 996 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 3,748.00 |
| 997 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 1,440.24 |
| 997 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 25,887.24 |
| 998 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 5,574.61 |
| 998 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 24,128.91 |
| 998 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 15,358.00 |
| 999 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 15,144.10 |
| 999 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 23,760.32 |
| 1,000 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 43,673.06 |
| 1,001 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 394,899.17 |
| 1,002 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 6,925.67 |
| 1,003 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 8,158.95 |
| 1,003 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 27,687.08 |
| 1,004 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 11,825.25 |
| 1,005 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 11,866.86 |
| 1,006 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 7,569.37 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 29-11-2018 | 28.71 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 29-11-2018 | 94.52 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-11-2018 | 43.47 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 27-11-2018 | 182.14 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 27-11-2018 | 2.93 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 27-11-2018 | 20.30 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-11-2018 | 121.47 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 15-01-2018 | 23-11-2018 | 8,000.00 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 22-11-2018 | 324.97 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 22-11-2018 | 10,000.00 |
| 437 | Global | DVA SYSTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018. | 02-05-2018 | 22-11-2018 | 9,900.00 |
| 534 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018. | 15-05-2018 | 22-11-2018 | 20,000.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 22-11-2018 | 10,000.00 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 22-11-2018 | 42,653.94 |
| 1,001 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-11-2018 | 22-11-2018 | 2,500.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE OUTUBRO/2018. | 05-01-2018 | 21-11-2018 | 500.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 20-01-2018 | 21-11-2018 | 2,388.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 20-01-2018 | 21-11-2018 | 2,388.00 |
| 319 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 21-11-2018 | 1,915.77 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 20-11-2018 | 0.35 |
| 924 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 20-11-2018 | 372.24 |
| 992 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 20-11-2018 | 752.79 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-11-2018 | 10.15 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-11-2018 | 10.15 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 19-11-2018 | 4,583.00 |
| 980 | Global | GEFERSON DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 20-10-2018 | 16-11-2018 | 1,190.00 |
| 980 | Global | GEFERSON DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 20-10-2018 | 16-11-2018 | 1,390.00 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 14-11-2018 | 696.93 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 13-11-2018 | 10.29 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 13-11-2018 | 3,412.50 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-11-2018 | 11,993.80 |
| 985 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-10-2018 | 13-11-2018 | 10,000.00 |
| 979 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 19-10-2018 | 13-11-2018 | 8,000.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 12-11-2018 | 10.15 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 12-11-2018 | 277.62 |
| 974 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 16-10-2018 | 12-11-2018 | 10,000.00 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | 121.03 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | 5,927.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | 51.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | 51.00 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | 138.00 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | 4,562.43 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | 2,200.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | 1,000.00 |
| 133 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 09-11-2018 | 10,000.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 13-01-2018 | 09-11-2018 | 3,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 13-01-2018 | 09-11-2018 | 2,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | 2,500.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | 2,000.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | 2,105.26 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | 4,000.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO OUTUBRO/2018. | 01-02-2018 | 09-11-2018 | 700.00 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 28-02-2018 | 09-11-2018 | 2,000.00 |
| 831 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 09-11-2018 | 17,305.90 |
| 924 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | 5,570.98 |
| 925 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | 42,472.75 |
| 850 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | 09-11-2018 | 7,792.00 |
| 1,002 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | 2,500.00 |
| 1,011 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | 690.00 |
| 926 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 08-11-2018 | 1,300.00 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 07-11-2018 | 10,000.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 06-11-2018 | 1.83 |
| 760 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 06-11-2018 | 410,734.18 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | 905.00 |
| 935 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | 954.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 01-11-2018 | 10.15 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 01-11-2018 | 10.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | Regularização de baixa referente jan/fev e mar/2018 pago no empenho 243/2018 pago indevidamente. | 05-01-2018 | 01-11-2018 | 1,500.00 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 01-11-2018 | 4,583.00 |
| 999 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 360.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 47,438.02 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 106,329.86 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 1,500.00 |
| 32 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 954.00 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 43.60 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 60.90 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 10,704.92 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | 10,000.00 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-10-2018 | 9,362.00 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-10-2018 | 43,646.61 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-10-2018 | 3,748.00 |
| 696 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-10-2018 | 3,318.87 |
| 698 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 31-10-2018 | 938.55 |
| 699 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 31-10-2018 | 954.00 |
| 758 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 4,454.00 |
| 758 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 4,582.24 |
| 761 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 7,964.23 |
| 763 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 6,908.00 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 15,162.00 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 25,186.23 |
| 767 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 3,458.00 |
| 767 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 4,497.08 |
| 768 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 28,160.00 |
| 768 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 8,037.46 |
| 769 | Estimativo | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 8,900.00 |
| 832 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 7,670.00 |
| 833 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 10,654.00 |
| 834 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 9,337.64 |
| 835 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 3,496.62 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 1,908.00 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 2,862.00 |
| 837 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 13,021.15 |
| 838 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 22,960.73 |
| 838 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 7,306.48 |
| 839 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 13,000.00 |
| 839 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 10,675.00 |
| 840 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 24,256.11 |
| 840 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 15,358.00 |
| 840 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 6,678.00 |
| 841 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 9,370.00 |
| 842 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 25,023.64 |
| 842 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 11,558.00 |
| 843 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 5,408.00 |
| 843 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 13,025.84 |
| 844 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 1,459.13 |
| 844 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 5,408.00 |
| 846 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 14,976.37 |
| 846 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | 17,550.89 |
| 926 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 15,981.87 |
| 927 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 243.77 |
| 927 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 28,043.62 |
| 927 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 11,604.68 |
| 928 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 4,316.36 |
| 928 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 46,833.69 |
| 929 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 2,325.76 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 1,593.52 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 19,726.50 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 2,780.00 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 3,500.00 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 5,000.00 |
| 931 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 10,222.54 |
| 932 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 4,006.30 |
| 933 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 120,702.65 |
| 934 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 7,244.32 |
| 935 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 480.13 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-10-2018 | 75.89 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-10-2018 | 250.40 |
| 924 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 30-10-2018 | 2,846.02 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-10-2018 | 8.96 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-10-2018 | 10.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-10-2018 | 10.00 |
| 353 | Global | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.. | 16-03-2018 | 26-10-2018 | 1,400.00 |
| 650 | Global | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-10-2018 | 229,700.33 |
| 651 | Global | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-10-2018 | 12,502.54 |
| 652 | Global | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-10-2018 | 398,563.56 |
| 831 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 26-10-2018 | 15,000.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 25-10-2018 | 20.30 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 15-01-2018 | 25-10-2018 | 2,000.00 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | 2,200.00 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | 1,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 13-01-2018 | 24-10-2018 | 2,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | 2,500.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | 2,105.26 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | 4,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | 4,000.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO SETEMBRO/2018. | 01-02-2018 | 24-10-2018 | 700.00 |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 02-01-2018 | 24-10-2018 | 2,000.00 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 28-02-2018 | 24-10-2018 | 2,000.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 24-10-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 24-10-2018 | 1,500.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-10-2018 | 114.32 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-10-2018 | 4.04 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-10-2018 | 166.75 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 19-10-2018 | 2.58 |
| 924 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 19-10-2018 | 807.59 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | 553.68 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | 553.68 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | 553.68 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | 553.68 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | 744.22 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | 477.66 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | 507.35 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 17-10-2018 | 258.63 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 17-10-2018 | 10,377.21 |
| 734 | Global | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 17-10-2018 | 20,000.00 |
| 831 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 17-10-2018 | 3,276.93 |
| 810 | Global | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018. | 22-08-2018 | 17-10-2018 | 13,580.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 16-10-2018 | 9.56 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 16-10-2018 | 10.15 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 16-10-2018 | 10.15 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 16-10-2018 | 4,583.00 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 16-10-2018 | 64,400.00 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 15-10-2018 | 323.75 |
| 951 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 05-10-2018 | 11-10-2018 | 23,375.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | 3,414.10 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | 119.86 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | 46.72 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | 10.15 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | 30,656.78 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | 828.00 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | 4,562.43 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 10-10-2018 | 500.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE AGOSTO/2019. | 05-01-2018 | 10-10-2018 | 500.00 |
| 133 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 10-10-2018 | 10,000.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 20-01-2018 | 10-10-2018 | 2,388.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 20-01-2018 | 10-10-2018 | 2,388.88 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 10-10-2018 | 10,000.00 |
| 743 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 25-07-2018 | 10-10-2018 | 10,000.00 |
| 831 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-10-2018 | 17,641.53 |
| 924 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 10-10-2018 | 403.17 |
| 925 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-10-2018 | 10-10-2018 | 8,307.74 |
| 951 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 05-10-2018 | 10-10-2018 | 3,000.00 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 09-10-2018 | 3,412.50 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 09-10-2018 | 1,956.17 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 09-10-2018 | 823.84 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, SETEMBRO/2018. | 13-01-2018 | 09-10-2018 | 3,000.00 |
| 410 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, COENTRO, COUVE, MAXIXI,CEBOLINHA, MAMÃO HAVAI ) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 04-10-2018 | 9,900.00 |
| 783 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 06-08-2018 | 04-10-2018 | 2,856.00 |
| 930 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 04-10-2018 | 1,800.00 |
| 936 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 01-10-2018 | 04-10-2018 | 23,600.00 |
| 860 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | 31,700.00 |
| 863 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | 20,000.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 03-10-2018 | 10.15 |
| 926 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 03-10-2018 | 954.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 02-10-2018 | 3.21 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 02-10-2018 | 10,000.00 |
| 756 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 01-08-2018 | 02-10-2018 | 93.42 |
| 760 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 02-10-2018 | 1,010.08 |
| 760 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 02-10-2018 | 348.09 |
| 810 | Global | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018. | 22-08-2018 | 02-10-2018 | 35,000.00 |
| 850 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | 02-10-2018 | 7,820.58 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 01-10-2018 | 1,094.34 |
| 760 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 01-10-2018 | 416,589.70 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 12,196.82 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 3,025.83 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 64,297.57 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 6,144.32 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 107,549.94 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 954.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 1,459.13 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 3,847.01 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 1,500.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 5,000.00 |
| 32 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 954.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 2,973.03 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 11.50 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 0.61 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 105.59 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 5,491.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 63.90 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 40.60 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 19.40 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 197.30 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 4,562.43 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 363.63 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 15,202.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 10,000.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 28-09-2018 | 3,497.94 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 28-09-2018 | 991.06 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 28-09-2018 | 13,654.00 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 28-09-2018 | 6,823.10 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 28-09-2018 | 9,362.00 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 28-09-2018 | 3,748.00 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 28-09-2018 | 43,062.00 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 28-09-2018 | 3,618.71 |
| 686 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 2,487.97 |
| 687 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 145.05 |
| 688 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 251.78 |
| 692 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 15,358.00 |
| 692 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 10,020.19 |
| 693 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 2,541.60 |
| 695 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 363.63 |
| 696 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 4,848.13 |
| 698 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | 116,221.31 |
| 758 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 6,908.00 |
| 758 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 4,454.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 19,609.95 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 7,100.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 11,789.88 |
| 761 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 27,375.88 |
| 761 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 6,808.00 |
| 761 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 12,208.82 |
| 762 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 12,129.30 |
| 763 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 6,908.00 |
| 764 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 7,330.00 |
| 765 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 8,312.77 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 23,760.32 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 15,761.94 |
| 767 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 3,094.37 |
| 768 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 27,299.30 |
| 768 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 18,260.00 |
| 769 | Estimativo | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 8,900.00 |
| 770 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 6,678.00 |
| 770 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | 11,567.82 |
| 832 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 194.95 |
| 833 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 2,089.45 |
| 834 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 40,662.36 |
| 835 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 1,008.65 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 916.94 |
| 837 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 824.33 |
| 838 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 8,744.44 |
| 838 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 3,500.00 |
| 838 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 7,488.35 |
| 839 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 13,000.00 |
| 839 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 7,649.17 |
| 840 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 2,604.50 |
| 841 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 6,828.40 |
| 842 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 21,410.60 |
| 842 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 11,558.00 |
| 843 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 6,158.16 |
| 843 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 5,408.00 |
| 844 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 1,560.99 |
| 846 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 22,496.37 |
| 846 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | 14,976.37 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 27-09-2018 | 60.15 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 25-09-2018 | 2.79 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | 173.97 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | 10.15 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | 10.15 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | 10.15 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-09-2018 | 702.87 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 20-09-2018 | 0.10 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 15-01-2018 | 19-09-2018 | 4,000.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-09-2018 | 9.19 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 18-09-2018 | 9.70 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 18-09-2018 | 9.70 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | 2,200.00 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | 1,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2018. | 13-01-2018 | 18-09-2018 | 2,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | 2,500.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | 2,000.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | 2,105.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | 4,000.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. AGOSTO/2018. | 01-02-2018 | 18-09-2018 | 700.00 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 28-02-2018 | 18-09-2018 | 2,000.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 18-09-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 18-09-2018 | 1,500.00 |
| 353 | Global | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 16-03-2018 | 18-09-2018 | 700.00 |
| 650 | Global | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA (2ª MEDIÇÃO). | 22-06-2018 | 18-09-2018 | 1,642.20 |
| 652 | Global | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA (2ª MEDIÇÃO). | 22-06-2018 | 18-09-2018 | 2,070.57 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 17-09-2018 | 82.94 |
| 783 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 06-08-2018 | 17-09-2018 | 8,450.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 14-09-2018 | 10.15 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 14-09-2018 | 254.41 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-09-2018 | 10.15 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 13-09-2018 | 4,583.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 12-09-2018 | 10,377.21 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 11-09-2018 | 3,412.50 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 11-09-2018 | 47.90 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 11-09-2018 | 47.90 |
| 771 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIODE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-08-2018 | 11-09-2018 | 17,428.85 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | 2,900.62 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | 38,791.71 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | 828.00 |
| 319 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-09-2018 | 3,157.90 |
| 831 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-09-2018 | 34,864.54 |
| 831 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-09-2018 | 55,135.46 |
| 771 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-08-2018 | 10-09-2018 | 11,700.00 |
| 771 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIODE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-08-2018 | 10-09-2018 | 5,600.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-09-2018 | 2.18 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-09-2018 | 3.00 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | 4,562.43 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | 4,562.43 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | 4,562.43 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | 4,562.43 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | 4,562.43 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 03-09-2018 | 300.00 |
| 768 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 03-09-2018 | 339.66 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 64,011.37 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 105,770.48 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 60.90 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 43.60 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 23.30 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 214.50 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 37.26 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | 37.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, AGOSTO/2018. | 13-01-2018 | 31-08-2018 | 3,000.00 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 31-08-2018 | 335,923.61 |
| 698 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 31-08-2018 | 121,524.38 |
| 760 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 31-08-2018 | 81,482.56 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 12,344.72 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 1,414.85 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 13,000.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 10,675.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 18,192.75 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 1,760.24 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 2,530.80 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 1,236.84 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 1,459.13 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 5,408.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 24,292.51 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 27,942.64 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 1,035.02 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 6,678.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 3,603.82 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 954.00 |
| 33 | Estimativo | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 460.00 |
| 34 | Estimativo | FOLHA - PFVS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 2,862.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 2,791.88 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 14,976.37 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | 10,000.00 |
| 370 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 30-08-2018 | 999.38 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 30-08-2018 | 14,026.92 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 30-08-2018 | 48,555.86 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-08-2018 | 3,779.71 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-08-2018 | 42,567.53 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-08-2018 | 9,362.00 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 30-08-2018 | 10,558.62 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 30-08-2018 | 25,665.25 |
| 685 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 6,638.00 |
| 686 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 3,496.62 |
| 689 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 2,967.86 |
| 690 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 3,182.11 |
| 691 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 163.86 |
| 693 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 7,463.80 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 1,996.61 |
| 695 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 3,458.00 |
| 696 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 3,799.00 |
| 699 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 954.00 |
| 758 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 5,147.76 |
| 758 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 4,454.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 19,715.92 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 5,000.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 1,500.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 19,204.25 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 3,500.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 8,900.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 2,780.00 |
| 761 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 25,544.22 |
| 761 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 8,208.00 |
| 761 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 11,890.85 |
| 762 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 1,203.30 |
| 762 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 16,667.40 |
| 763 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 270.00 |
| 764 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 7,670.00 |
| 765 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 11,687.23 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 7,951.61 |
| 766 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 11,362.00 |
| 767 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 14,979.40 |
| 829 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO ESTUDANTES | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 22,860.00 |
| 768 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 17,903.58 |
| 830 | Estimativo | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 1,448.00 |
| 769 | Estimativo | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 8,900.00 |
| 770 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 11,754.18 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-08-2018 | 3.61 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-08-2018 | 5,037.00 |
| 756 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 01-08-2018 | 28-08-2018 | 7,379.00 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 21-08-2018 | 166.02 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 21-08-2018 | 102.41 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 15-01-2018 | 21-08-2018 | 2,000.00 |
| 410 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 21-08-2018 | 17,980.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-08-2018 | 871.88 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 15-08-2018 | 4,841.90 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 15-08-2018 | 20.30 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 10,000.00 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 2,200.00 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 1,000.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | 500.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | 2,500.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | 2,105.00 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | 4,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | 4,210.53 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. JULHO/2018. | 01-02-2018 | 15-08-2018 | 700.00 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | 82.94 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | 82.94 |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2018. | 02-01-2018 | 15-08-2018 | 1,000.00 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 28-02-2018 | 15-08-2018 | 2,000.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | 1,500.00 |
| 353 | Global | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 16-03-2018 | 15-08-2018 | 700.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 14-08-2018 | 9.40 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 14-08-2018 | 3,412.50 |
| 51 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 14-08-2018 | 3,314.93 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 14-08-2018 | 41,000.00 |
| 756 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 01-08-2018 | 14-08-2018 | 4,527.58 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-08-2018 | 10.15 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | 5,056.09 |
| 45 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | 17,062.42 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | 38,582.17 |
| 54 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | 4,562.43 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | 828.00 |
| 133 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 10-08-2018 | 10,000.00 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 10-08-2018 | 255.58 |
| 536 | Global | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. | 16-05-2018 | 10-08-2018 | 30,000.00 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 10-08-2018 | 750.00 |
| 319 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-08-2018 | 3,157.90 |
| 535 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018. | 15-05-2018 | 10-08-2018 | 15,000.00 |
| 759 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 10-08-2018 | 900.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 09-08-2018 | 9,519.18 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-08-2018 | 47.90 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-08-2018 | 47.90 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 07-08-2018 | 2.71 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 02-08-2018 | 860.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 02-08-2018 | 10.15 |
| 739 | Global | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-07-2018 | 02-08-2018 | 2,000.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, JUlHO/2018. | 13-01-2018 | 01-08-2018 | 3,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2018. | 13-01-2018 | 01-08-2018 | 2,000.00 |
| 617 | Global | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 01-08-2018 | 26,950.00 |
| 617 | Global | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 01-08-2018 | 26,950.00 |
| 739 | Global | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-07-2018 | 01-08-2018 | 10,000.00 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 13,021.15 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 13,000.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 23,575.06 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 12,662.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 4,454.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 6,908.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 382,504.93 |
| 13 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 49,613.98 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 5,408.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 1,459.13 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 5,408.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 5,000.00 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 1,500.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 1,481.21 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 954.00 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 3,454.00 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 3,546.00 |
| 36 | Estimativo | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 8,900.00 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 61.60 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 67.26 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 254.60 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 14,000.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 22,900.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 3,158.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | 10,000.00 |
| 221 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | 3,215.66 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | 28,679.56 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | 6,100.97 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | 3,782.00 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 31-07-2018 | 9,362.00 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 31-07-2018 | 3,748.00 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-07-2018 | 40,855.50 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 31-07-2018 | 25,665.25 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 31-07-2018 | 11,558.00 |
| 392 | Global | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/TEFE E TEFE JURUA OBJETO DO PREGAÃO PRESENCIAÇ Nº 004/2017. | 02-04-2018 | 31-07-2018 | 5,000.00 |
| 685 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 3,362.00 |
| 686 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 2,015.41 |
| 689 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 17,032.14 |
| 690 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 2,107.03 |
| 690 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 11,604.68 |
| 691 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 10,438.34 |
| 691 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 45,979.88 |
| 692 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 24,224.31 |
| 693 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 9,994.60 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 8,900.00 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 4,480.00 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 19,444.47 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 3,500.00 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 18,824.00 |
| 695 | Estimativo | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 16,178.37 |
| 696 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 34.00 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | 1,000.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 63,356.29 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 121,142.81 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 107,597.16 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 954.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 18,895.94 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 28,367.82 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 1,815.05 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 6,678.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 15,358.00 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 5,346.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 2,997.24 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | 29.55 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 30-07-2018 | 2,862.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 30-07-2018 | 1,908.00 |
| 687 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-07-2018 | 30-07-2018 | 5,854.95 |
| 688 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-07-2018 | 5,625.97 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 30-07-2018 | 2,171.72 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-07-2018 | 9.70 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-07-2018 | 9.70 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-07-2018 | 9.70 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 20-01-2018 | 26-07-2018 | 2,388.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 20-01-2018 | 26-07-2018 | 2,388.00 |
| 650 | Global | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA (1ª MEDIÇÃO). | 22-06-2018 | 26-07-2018 | 238,559.86 |
| 651 | Global | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-07-2018 | 2,015.70 |
| 652 | Global | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA (1ª MEDIÇÃO). | 22-06-2018 | 26-07-2018 | 497,212.00 |
| 653 | Global | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-07-2018 | 5,532.72 |
| 434 | Global | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 26-07-2018 | 18,060.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 25-07-2018 | 19.40 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 24-07-2018 | 3.07 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 24-07-2018 | 105.94 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 23-07-2018 | 170.87 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-07-2018 | 1,086.63 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 20-07-2018 | 448.78 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 20-07-2018 | 448.78 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 20-07-2018 | 356.03 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 20-07-2018 | 391.63 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | 448.78 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | 1,146.91 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-07-2018 | 9.70 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-07-2018 | 9.70 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 19-07-2018 | 4,583.00 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 19-07-2018 | 4,583.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO.. | 15-01-2018 | 18-07-2018 | 4,210.53 |
| 507 | Global | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A PONTE DA COMUN IDADE BOCA DO JACARE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-05-2018 | 18-07-2018 | 1,000.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 18-07-2018 | 20,000.00 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTEN OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 18-07-2018 | 50,000.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | 2,000.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | 8.27 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | 9.70 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 10,000.00 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 2,200.00 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | 1,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | 2,500.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | 2,000.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | 2,105.00 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | 4,000.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. JUNHO/2018. | 01-02-2018 | 17-07-2018 | 700.00 |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | 1,000.00 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28-02-2018 | 17-07-2018 | 2,000.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | 1,500.00 |
| 692 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 17-07-2018 | 397.50 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 17-07-2018 | 381.09 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 17-07-2018 | 356.03 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 13-07-2018 | 954.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2018. | 13-01-2018 | 13-07-2018 | 2,000.00 |
| 691 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 13-07-2018 | 720.00 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018 - (13º SALARIO 1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 13-07-2018 | 874.46 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 12-07-2018 | 9.70 |
| 719 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 12-07-2018 | 8,513.00 |
| 719 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 26,600.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 11,880.17 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 48,177.35 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 8,333.70 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018 (13º PARTE). | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 729.57 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018 (13º PARTE). | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 9,130.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018 (13º PARTE). | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 12,723.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018 (13º PARTE). | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 954.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018 (13º PARTE). | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 3,339.00 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018 - (13º SALARIO/1ª PARCELA). | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 477.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 2,828.10 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 92.59 |
| 45 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 5,602.71 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 3,412.50 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 38,383.62 |
| 54 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 4,562.43 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | 828.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE JUNHO/2018.. | 05-01-2018 | 10-07-2018 | 500.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS (13º PARTE). | 01-03-2018 | 10-07-2018 | 1,431.00 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 10-07-2018 | 8,106.90 |
| 617 | Global | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 10-07-2018 | 26,950.00 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018 (13º PARTE). | 01-06-2018 | 10-07-2018 | 12,276.17 |
| 353 | Global | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2018. | 16-03-2018 | 10-07-2018 | 2,100.00 |
| 668 | Global | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 29-06-2018 | 10-07-2018 | 720.00 |
| 688 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018 (13º PARTE). | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 5,287.25 |
| 688 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018 - 13 SALARIO / 1 PARCELA | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 3,835.00 |
| 690 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018 - (13º SALARIO/1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 13,703.84 |
| 690 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018 - (13º SALARIO/1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 4,402.34 |
| 691 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018 - (13º SALARIO/1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 22,697.92 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018 - (13º SALARIO/1ªPARCELA). | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 9,563.25 |
| 694 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018 - (13º SALARIO/1ª PARCELA). | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 2,291.67 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 2,961.96 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 148,997.11 |
| 698 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018 (13º PARTE). | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 61,315.76 |
| 699 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 11,920.94 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | 4,811.51 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | 95.80 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | 95.80 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | 95.80 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-07-2018 | 5,437.00 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 04-07-2018 | 258.57 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 04-07-2018 | 218.54 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | 135.88 |
| 585 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 01-06-2018 | 04-07-2018 | 6,386.00 |
| 506 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 02-05-2018 | 04-07-2018 | 3,614.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 04-07-2018 | 9,505.00 |
| 672 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-07-2018 | 04-07-2018 | 114.12 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018 - MES DE JUNHO. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | 5,000.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | 2.76 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | 2.95 |
| 51 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | 11,376.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | 600.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | 200.00 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 03-07-2018 | 2,918.19 |
| 697 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 03-07-2018 | 1,174.92 |
| 699 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 MES DE JUNHO. | 02-07-2018 | 03-07-2018 | 3,748.00 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 02-07-2018 | 82.94 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | 77.60 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | 61.15 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | 55.10 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | 61.24 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | 314.80 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 12,967.04 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 8,900.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 5,000.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 19,444.47 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 4,480.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 3,500.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 13,000.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 10,675.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 11,662.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 24,078.29 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 1,500.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 4,454.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 6,908.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 64,329.37 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 417,993.30 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 118,726.25 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 125,572.73 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 9,994.60 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 954.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 5,408.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 16,667.40 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 1,459.13 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 5,408.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 18,260.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 6,678.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 7,670.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 10,654.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 6,876.20 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 3,496.62 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 15,358.00 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 954.00 |
| 36 | Estimativo | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 8,400.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 2,974.33 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 11.50 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 542.93 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 9.70 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 22,300.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 13,800.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 18,978.37 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 3,158.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | 10,000.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, JUNHO/2018. | 13-01-2018 | 29-06-2018 | 3,000.00 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 29-06-2018 | 4,583.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 8,208.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 27,407.68 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 9,169.42 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 3,816.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 29-06-2018 | 2,862.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 29-06-2018 | 1,908.00 |
| 370 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | 24,711.34 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 29-06-2018 | 3,748.00 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 29-06-2018 | 9,362.00 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | 13,654.00 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | 10,494.00 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | 47,038.70 |
| 580 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 29-06-2018 | 41,055.50 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 29-06-2018 | 11,558.00 |
| 668 | Global | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 630.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-06-2018 | 9.70 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-06-2018 | 82.94 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-06-2018 | 82.94 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 26-06-2018 | 91.24 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 26-06-2018 | 15.56 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 26-06-2018 | 700.91 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 26-06-2018 | 82.94 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 26-06-2018 | 82.94 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-06-2018 | 18,324.00 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 22-06-2018 | 142.05 |
| 131 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 22-06-2018 | 10,000.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 21-06-2018 | 500.00 |
| 435 | Global | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORAÇÃO DO SISTEMA DO ECONTAS JUNTO AO TCE. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 1,800.00 |
| 438 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 10,800.00 |
| 617 | Global | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALNEJAMENTO, CONSULTORIA E PUBLICIDADE PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 12-06-2018 | 21-06-2018 | 950.00 |
| 617 | Global | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALNEJAMENTO, CONSULTORIA E PUBLICIDADE PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 12-06-2018 | 21-06-2018 | 4,652.50 |
| 570 | Global | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SÃO JOÃO DE MINERUÁ ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-06-2018 | 21-06-2018 | 6,000.00 |
| 585 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2018 | 21-06-2018 | 4,000.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-06-2018 | 2,086.91 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 20-06-2018 | 109,770.07 |
| 565 | Global | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 30-05-2018 | 20-06-2018 | 1,500.00 |
| 629 | Global | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GARTUITA PARA ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | 1,950.00 |
| 632 | Global | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | VALOR QUE SE PAGA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTINS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | 4,000.00 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 10,000.00 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 2,200.00 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | 1,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | 2,500.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | 2,000.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | 2,105.00 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | 4,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | 4,000.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. MAIO/2018. | 01-02-2018 | 19-06-2018 | 700.00 |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 02-01-2018 | 19-06-2018 | 1,000.00 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 28-02-2018 | 19-06-2018 | 2,000.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 19-06-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 19-06-2018 | 1,500.00 |
| 617 | Global | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALNEJAMENTO, CONSULTORIA E PUBLICIDADE PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 12-06-2018 | 18-06-2018 | 21,347.50 |
| 565 | Global | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 30-05-2018 | 15-06-2018 | 2,184.21 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 14-06-2018 | 13,050.27 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 14-06-2018 | 15,052.31 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 13-01-2018 | 14-06-2018 | 2,000.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 13-06-2018 | 340.31 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 12-06-2018 | 3,412.50 |
| 609 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA ESCRITÓRIO DESTA SECRETARIA. | 07-06-2018 | 12-06-2018 | 7,900.00 |
| 328 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 05-03-2018 | 11-06-2018 | 340,079.68 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | 5,115.75 |
| 45 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | 8,540.84 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | 4.70 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | 9.70 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | 33,024.80 |
| 54 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | 4,562.43 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | 828.00 |
| 133 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 08-06-2018 | 10,000.00 |
| 562 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 28-05-2018 | 08-06-2018 | 8,180.21 |
| 319 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 08-06-2018 | 3,452.63 |
| 363 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 07-06-2018 | 17,990.21 |
| 562 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 28-05-2018 | 07-06-2018 | 33,010.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 600 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 600 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 600 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 600 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 600 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 600 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | 250.00 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | 5,081.35 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | 359.87 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | 124.12 |
| 51 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | 5,081.35 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, MAIO/2018. | 13-01-2018 | 05-06-2018 | 3,000.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 05-06-2018 | 507.60 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 05-06-2018 | 507.60 |
| 437 | Global | DVA SYSTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018. | 02-05-2018 | 05-06-2018 | 9,900.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 04-06-2018 | 25,730.04 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-06-2018 | 5,142.97 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-06-2018 | 2.95 |
| 221 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 04-06-2018 | 12,084.00 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 04-06-2018 | 82.94 |
| 520 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 10-05-2018 | 04-06-2018 | 12,421.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-05-2018 | 269.20 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 12,344.72 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 8,900.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 18,324.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 5,000.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 1,500.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 4,480.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 19,762.44 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 13,000.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 3,500.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 11,662.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 24,443.03 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 4,454.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 6,908.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 14,200.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 409,515.87 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 13,654.00 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 9,370.00 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 922.33 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 5,408.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 16,985.36 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 5,408.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 1,459.13 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 15,358.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 12,671.63 |
| 37 | Estimativo | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 8,400.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 2,830.14 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 41.75 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 48.50 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 123.83 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 119.80 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 29,260.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 3,158.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 18,978.37 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | 15,000.00 |
| 221 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 45,785.59 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 28,734.83 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 8,208.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 8,804.68 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 3,816.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 30-05-2018 | 540.26 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 30-05-2018 | 1,908.00 |
| 370 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 30-05-2018 | 25,615.94 |
| 370 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 30-05-2018 | 11,558.00 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 30-05-2018 | 3,748.00 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 30-05-2018 | 9,362.00 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 30-05-2018 | 42,023.60 |
| 520 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 10-05-2018 | 30-05-2018 | 9,900.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 69,752.84 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 123,672.05 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 97,332.83 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 17,496.84 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 8,262.00 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 10,654.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 5,724.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 6,876.20 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 7,646.62 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | 954.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 29-05-2018 | 2,862.00 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-05-2018 | 900.00 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-05-2018 | 900.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 25-05-2018 | 9.70 |
| 364 | Global | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 25-05-2018 | 40,000.00 |
| 536 | Global | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 16-05-2018 | 25-05-2018 | 40,000.00 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 24-05-2018 | 82.94 |
| 434 | Global | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 24-05-2018 | 10,000.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-05-2018 | 129.20 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. ABRIL/2018 | 05-01-2018 | 23-05-2018 | 10,000.00 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 05-01-2018 | 23-05-2018 | 2,000.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 23-05-2018 | 526.32 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, ABRIL/2018. | 15-01-2018 | 23-05-2018 | 2,105.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 20-01-2018 | 23-05-2018 | 2,388.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. ABRIL/2018. | 01-02-2018 | 23-05-2018 | 700.00 |
| 374 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 23-05-2018 | 4,681.00 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 28-02-2018 | 23-05-2018 | 2,000.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 23-05-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 23-05-2018 | 1,500.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 22,500.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-05-2018 | 83.66 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-05-2018 | 15.81 |
| 523 | Global | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 22-05-2018 | 715.00 |
| 375 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 02-04-2018 | 22-05-2018 | 812.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 18-05-2018 | 2,136.36 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 18-05-2018 | 877.53 |
| 522 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 14-05-2018 | 18-05-2018 | 26,475.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 17-05-2018 | 1,068.10 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 17-05-2018 | 1,346.36 |
| 132 | Global | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 13-01-2018 | 17-05-2018 | 7,020.00 |
| 370 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 16-05-2018 | 2,800.00 |
| 435 | Global | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORAÇÃO DO SISTEMA DO ECONTAS JUNTO AO TCE. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 3,252.63 |
| 523 | Global | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 16-05-2018 | 18,160.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 15-05-2018 | 9.70 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 15-05-2018 | 4,583.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 05-01-2018 | 14-05-2018 | 1,000.00 |
| 436 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 14-05-2018 | 27,480.00 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | 2,200.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | 1,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 13-01-2018 | 11-05-2018 | 2,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | 2,500.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | 2,000.00 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | 4,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, ABRIL/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | 4,000.00 |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, RFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 02-01-2018 | 11-05-2018 | 3,000.00 |
| 427 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 11-05-2018 | 29,922.00 |
| 434 | Global | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 50,000.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | 7,159.94 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | 4,562.43 |
| 45 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | 100,999.02 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | 32,860.36 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | 828.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-05-2018 | 47.90 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 08-05-2018 | 3,412.50 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 08-05-2018 | 128.61 |
| 427 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 07-05-2018 | 70,000.00 |
| 375 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 02-04-2018 | 07-05-2018 | 4,070.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | 954.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | 9.70 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | 9.70 |
| 51 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | 7,573.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | 2,800.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | 954.00 |
| 131 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 04-05-2018 | 20,000.00 |
| 426 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 04-05-2018 | 5,310.80 |
| 376 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO. | 02-04-2018 | 04-05-2018 | 11,400.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 03-05-2018 | 2.95 |
| 374 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 03-05-2018 | 10,772.68 |
| 426 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 03-05-2018 | 7,765.00 |
| 376 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO. | 02-04-2018 | 03-05-2018 | 30,000.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 55,365.11 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 341,343.95 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 3,593.83 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 29.10 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 58.20 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 9.70 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 51.45 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 19.40 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 184.62 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 19.40 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 180.70 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 05-01-2018 | 30-04-2018 | 10,000.00 |
| 101 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 302.20 |
| 101 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 265.04 |
| 101 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | 537.60 |
| 276 | Global | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2018. | 23-02-2018 | 30-04-2018 | 78,100.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, ABRIL/2018 | 13-01-2018 | 27-04-2018 | 3,000.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 26-04-2018 | 300.00 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 26-04-2018 | 117.66 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 10,138.37 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 17,624.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 8,900.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 3,500.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 5,000.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 1,500.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 2,780.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 19,126.50 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 10,675.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 13,000.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 24,529.95 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 11,662.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 4,454.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 6,908.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 12,000.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 21,600.00 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 123,099.48 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 94,126.96 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 12,654.00 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 9,370.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 9,362.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 5,408.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 16,667.40 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 5,408.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 1,459.13 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 25,446.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 18,260.00 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 11,639.71 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 6,874.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 6,678.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 8,563.15 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 9,508.20 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 20,358.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 6,908.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 3,000.00 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 954.00 |
| 37 | Estimativo | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 8,400.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 5,122.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 16,178.37 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 2,884.37 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | 10,000.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | 9,737.92 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | 28,361.59 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | 8,158.00 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | 2,862.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 25-04-2018 | 2,862.00 |
| 306 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 25-04-2018 | 1,908.00 |
| 370 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | 11,558.00 |
| 370 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | 23,757.34 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 25-04-2018 | 41,791.50 |
| 371 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 25-04-2018 | 3,748.00 |
| 372 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | 45,753.42 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-04-2018 | 895.66 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-04-2018 | 14.68 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-04-2018 | 76.68 |
| 133 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS. | 13-01-2018 | 20-04-2018 | 10,000.00 |
| 410 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 20-04-2018 | 11,898.00 |
| 362 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 20-04-2018 | 4,581.90 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | 1,488.48 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | 321.18 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | 123.07 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | 143.70 |
| 405 | Global | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ. | 04-04-2018 | 18-04-2018 | 450.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 17-04-2018 | 1,068.10 |
| 363 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 17-04-2018 | 7,810.01 |
| 363 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 16-04-2018 | 9,400.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 13-04-2018 | 954.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-04-2018 | 22.00 |
| 364 | Global | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 13-04-2018 | 6,000.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 11-04-2018 | 600.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 11-04-2018 | 1,380.01 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 11-04-2018 | 92.84 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 11-04-2018 | 4,583.00 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 11-04-2018 | 4,583.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | 4,365.81 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | 4,562.43 |
| 45 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | 12,659.55 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | 3,412.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | 9.70 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | 32,695.93 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | 828.00 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 2,200.00 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES MES DE MARÇO/2018. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, MARÇO/2018. | 13-01-2018 | 10-04-2018 | 2,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | 2,500.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, MARÇO/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | 2,000.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, MARÇO/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, MARÇO/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | 4,000.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. MARÇO/2018. | 01-02-2018 | 10-04-2018 | 700.00 |
| 373 | Global | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | 5,526.32 |
| 286 | Global | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 28-02-2018 | 10-04-2018 | 2,000.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | 1,500.00 |
| 319 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | 3,157.90 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | 3,500.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | 1,039.79 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | 2,144.14 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | 2,800.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 04-04-2018 | 200.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 04-04-2018 | 200.00 |
| 132 | Global | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 13-01-2018 | 04-04-2018 | 7,990.00 |
| 405 | Global | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ. | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 900.00 |
| 362 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 04-04-2018 | 10,767.47 |
| 312 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018. | 01-03-2018 | 04-04-2018 | 18,348.20 |
| 364 | Global | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 04-04-2018 | 50,000.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | 300.00 |
| 7 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | 600.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | 954.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | 976.37 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, MARÇO/2018. | 13-01-2018 | 03-04-2018 | 3,000.00 |
| 363 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 03-04-2018 | 9,000.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | 395.22 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | 954.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | 493.67 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | 1,393.73 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, MARÇO/2018. | 15-01-2018 | 02-04-2018 | 2,105.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-03-2018 | 97.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-03-2018 | 218.70 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-03-2018 | 218.79 |
| 182 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB. | 22-01-2018 | 31-03-2018 | 2.95 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-03-2018 | 58.20 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 10,138.37 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 18,324.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 2,780.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 19,444.47 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 8,900.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 1,500.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 5,000.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 11,362.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 23,760.32 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 3,500.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 6,908.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 4,672.54 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 45,778.64 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 339,482.22 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 124,609.48 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 95,678.50 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 9,994.60 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 24,329.68 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 11,558.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 9,362.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 3,748.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 41,067.12 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 17,396.88 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 5,408.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 5,408.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 1,459.13 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 25,763.97 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 18,641.97 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 6,874.00 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 10,633.24 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 6,678.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 7,511.46 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 16,762.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 8,586.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 7,225.97 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 3,000.00 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 954.00 |
| 33 | Estimativo | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 2,862.00 |
| 33 | Estimativo | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 1,908.00 |
| 39 | Estimativo | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 8,400.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 3,312.37 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 11.50 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 5,781.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 29.10 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 51.45 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 19.40 |
| 51 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 16,854.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 22,500.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 10,500.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 14,776.30 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 2,851.82 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 263.71 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 300.68 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | 534.88 |
| 221 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | 45,753.42 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | 9,332.88 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | 8,158.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | 28,571.85 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | 2,862.00 |
| 250 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 29-03-2018 | 1,600.00 |
| 361 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO. | 22-03-2018 | 29-03-2018 | 34,210.00 |
| 312 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018. | 01-03-2018 | 29-03-2018 | 110,439.38 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 28-03-2018 | 61,363.33 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 28-03-2018 | 82.94 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 28-03-2018 | 82.94 |
| 361 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO. | 22-03-2018 | 28-03-2018 | 35,000.00 |
| 250 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 27-03-2018 | 3,800.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 26-03-2018 | 13,000.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 26-03-2018 | 10,675.00 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 26-03-2018 | 82.94 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 23-03-2018 | 138.35 |
| 269 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 22-02-2018 | 23-03-2018 | 6,675.75 |
| 257 | Global | RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01)TERRENO MEDINDO OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (8,50M) DE FRENTE POR VINTE E UM METROS (21M) DE COMPRIMENTO TOTALIZANDO CENTO E SETENTA E OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (178,50M) PERFAZENDO UM TOTAL DE CINQUENTA E NOVE METROS (59MTS) LINEARES ONDE FUNCIONA O INSS. | 15-02-2018 | 23-03-2018 | 10,000.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-03-2018 | 85.80 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-03-2018 | 13.64 |
| 115 | Global | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 05-01-2018 | 21-03-2018 | 1,000.00 |
| 224 | Global | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017. | 01-02-2018 | 21-03-2018 | 4,400.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-03-2018 | 754.05 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 20-03-2018 | 1,318.82 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 20-03-2018 | 828.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-03-2018 | 29.10 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 15-03-2018 | 67.22 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 15-03-2018 | 110.83 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 15-03-2018 | 9.70 |
| 255 | Global | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA. | 15-02-2018 | 15-03-2018 | 31,850.00 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 14-03-2018 | 230.88 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 14-03-2018 | 9.70 |
| 133 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 14-03-2018 | 10,526.32 |
| 255 | Global | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA. | 15-02-2018 | 14-03-2018 | 60,000.00 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 3,412.50 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO-2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 34.20 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 18.13 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROI/2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 18.13 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 56.51 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 117.85 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 721.48 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 45.11 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 48.80 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 44.67 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 44.67 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 140.68 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 130.50 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 43.20 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 57.75 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 57.75 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 82.00 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 57.75 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 34.35 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | 130.50 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 10,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 1,000.00 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 2,177.80 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 1,000.00 |
| 115 | Global | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | 1,000.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 13-01-2018 | 13-03-2018 | 2,000.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | 2,500.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | 2,000.00 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | 1,000.00 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | 4,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | 5,000.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 20-01-2018 | 13-03-2018 | 2,388.00 |
| 210 | Global | EDUARDO SEVERINO AUZIER | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 01-02-2018 | 13-03-2018 | 700.00 |
| 299 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017. | 01-03-2018 | 13-03-2018 | 35,500.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-03-2018 | 6,700.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 09-03-2018 | 4,379.53 |
| 52 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 09-03-2018 | 32,528.32 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 09-03-2018 | 4,558.92 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | 25,000.00 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | 341.18 |
| 289 | Estimativo | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 09-03-2018 | 82.94 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 08-03-2018 | 10,000.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 08-03-2018 | 10,526.32 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 07-03-2018 | 177.68 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 07-03-2018 | 258.71 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | 534.88 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | 300.68 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | 300.68 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | 205.05 |
| 224 | Global | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017. | 01-02-2018 | 05-03-2018 | 10,000.00 |
| 326 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 58.66 |
| 319 | Global | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 05-03-2018 | 3,157.90 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 02-03-2018 | 7,608.00 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 13-01-2018 | 01-03-2018 | 2,904.80 |
| 250 | Global | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 01-03-2018 | 9,600.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 2,703.25 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 29.10 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 32.05 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 215.26 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 228.94 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 29.10 |
| 182 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB. | 22-01-2018 | 28-02-2018 | 19.40 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 299.32 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 532.48 |
| 102 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | 262.52 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 28-02-2018 | 40,258.82 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 17,272.07 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 13,000.00 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 12,354.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 26,014.08 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 6,874.00 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 9,700.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 8,554.20 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 16,762.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 6,678.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 5,954.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 3,000.00 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 954.00 |
| 33 | Estimativo | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 2,862.00 |
| 33 | Estimativo | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 1,908.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 3.00 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | 10,000.00 |
| 221 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 27-02-2018 | 47,661.33 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 10,138.37 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 2,780.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 14,124.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 8,200.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 19,716.47 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 6,500.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 8,450.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 11,266.60 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 23,498.06 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 3,500.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 3,500.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 8,752.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 53,005.70 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 141,556.17 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 99,530.50 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 9,370.00 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 9,658.00 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 9,169.42 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 8,758.00 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 25,337.61 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 9,362.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 41,608.33 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 3,748.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 3,748.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 16,985.37 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 5,408.00 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 1,459.13 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 5,408.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 2,884.37 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | 12,424.37 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 26-02-2018 | 27,566.62 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 26-02-2018 | 2,800.00 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 26-02-2018 | 2,862.00 |
| 188 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2018. | 23-01-2018 | 23-02-2018 | 68,220.00 |
| 182 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB. | 22-01-2018 | 23-02-2018 | 19.40 |
| 111 | Global | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 22-02-2018 | 1,000.00 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 21-02-2018 | 130.84 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-02-2018 | 753.27 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-02-2018 | 79.95 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 16-02-2018 | 3,412.50 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 05-01-2018 | 16-02-2018 | 10,000.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | 954.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | 954.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | 954.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | 12.11 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | 5,262.87 |
| 51 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | 5,800.72 |
| 113 | Global | JUAREZ FERREIRA GOMES | DESDEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 15-02-2018 | 2,000.00 |
| 114 | Global | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 15-02-2018 | 1,000.00 |
| 131 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 15-02-2018 | 21,000.00 |
| 132 | Global | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 13-01-2018 | 15-02-2018 | 7,990.00 |
| 135 | Global | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 13-01-2018 | 15-02-2018 | 2,000.00 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | 1,992.80 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | 2,105.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | 4,494.36 |
| 108 | Global | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | 1,000.00 |
| 109 | Global | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | 1,000.00 |
| 110 | Global | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | 1,000.00 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | 2,200.00 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | 1,992.80 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | 4,000.00 |
| 155 | Global | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 20-01-2018 | 14-02-2018 | 2,388.00 |
| 144 | Global | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | 9,319.30 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | 9,065.91 |
| 52 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | 24,179.46 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | 828.00 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | 4,558.92 |
| 163 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP002/2017. | 22-01-2018 | 09-02-2018 | 20,000.00 |
| 156 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 20-01-2018 | 09-02-2018 | 10,200.00 |
| 156 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 20-01-2018 | 09-02-2018 | 3,537.00 |
| 189 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 07-02-2018 | 29,351.01 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 06-02-2018 | 1.85 |
| 144 | Global | DECARES COMERCIO LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 05-02-2018 | 37,000.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | 1,905.71 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | 3,510.72 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | 2,664.75 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | 1,054.14 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | 2.95 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 13-01-2018 | 02-02-2018 | 3,000.00 |
| 189 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 02-02-2018 | 22,000.00 |
| 189 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 02-02-2018 | 0.39 |
| 144 | Global | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 02-02-2018 | 9,900.00 |
| 192 | Global | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 015/2018. | 26-01-2018 | 01-02-2018 | 45,910.34 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 11.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 21.95 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 12.25 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 37.90 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 18.80 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 18.80 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 209.00 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | 137.14 |
| 138 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017. | 15-01-2018 | 31-01-2018 | 20,132.03 |
| 1 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 9,438.37 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 13,624.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 2,780.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 4,300.00 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 18,366.80 |
| 2 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 8,200.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 13,000.00 |
| 3 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 10,474.17 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 23,498.06 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 11,362.00 |
| 5 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 3,500.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 3,500.00 |
| 6 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 6,208.00 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 5,241.28 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 39,962.47 |
| 10 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 141,049.44 |
| 11 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 96,617.29 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 47,025.39 |
| 16 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 12,354.00 |
| 17 | Estimativo | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 9,370.00 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 9,658.00 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 9,758.68 |
| 18 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 26,930.68 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 8,758.00 |
| 19 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 23,907.34 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 9,362.00 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 39,691.56 |
| 21 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 3,748.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 5,408.00 |
| 22 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 17,871.05 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 486.38 |
| 23 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 5,408.00 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 25,723.83 |
| 25 | Estimativo | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 18,222.20 |
| 26 | Estimativo | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 6,674.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 8,681.13 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ENDEMIAS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 2,862.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PAB FIXO. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 6,678.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - ENDEMIAS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 1,908.00 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ENDEMIAS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 18,366.80 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 19,562.00 |
| 28 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 6,908.00 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 954.00 |
| 30 | Estimativo | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 10,654.00 |
| 31 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE PAGA TIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 3,000.00 |
| 35 | Estimativo | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 2,862.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 3,935.59 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 19.10 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 12,424.37 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 2,800.00 |
| 69 | Estimativo | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 2,884.37 |
| 70 | Estimativo | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | 10,000.00 |
| 117 | Global | B. G VEIGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 29-01-2018 | 7,900.00 |
| 192 | Global | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 015/2018. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 31,286.46 |
| 163 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP002/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 10,000.00 |
| 62 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 24-01-2018 | 2,941.67 |
| 62 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 24-01-2018 | 23,891.74 |
| 124 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 24-01-2018 | 15,245.32 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-01-2018 | 79.23 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-01-2018 | 3.70 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | 1,750.35 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | 122.83 |
| 52 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | 20,172.05 |
| 55 | Global | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | 690.00 |
| 61 | Global | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | 4,558.92 |
| 8 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - DIFERENÇA SALARIAL. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | 543.00 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | 9.40 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | 9.40 |
| 138 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017. | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 103,500.00 |
| 63 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO A INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | 700.00 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 05-01-2018 | 17-01-2018 | 10,000.00 |
| 131 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 17-01-2018 | 26,250.00 |
| 9 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - DIFERENÇA SALARIAL | 02-01-2018 | 16-01-2018 | 53.86 |
| 27 | Estimativo | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - DIFERENÇA SALARIAL. | 02-01-2018 | 16-01-2018 | 275.42 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 16-01-2018 | 10.88 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 11-01-2018 | 89.12 |
| 124 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 11-01-2018 | 24,000.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | 3,886.97 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | 122.20 |
| 52 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | 3,871.31 |
| 53 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC.53. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | 226,902.05 |
| 54 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | 17,993.33 |
| 124 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 10-01-2018 | 80,000.00 |
| 46 | Global | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 09-01-2018 | 3,412.50 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-01-2018 | 9.40 |
| 62 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | 32,000.00 |
| 68 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | 600.00 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 4.53 |
| 4 | Estimativo | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 36,000.00 |
| 12 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018. | 02-01-2018 | NULL | 120,000.00 |
| 13 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018. | 02-01-2018 | NULL | 70,386.02 |
| 14 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICO. | 02-01-2018 | NULL | 120,000.00 |
| 15 | Estimativo | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018. | 02-01-2018 | NULL | 100,000.00 |
| 20 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 44,307.67 |
| 24 | Estimativo | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 22,916.67 |
| 29 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 11,891.00 |
| 32 | Estimativo | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 10,389.03 |
| 34 | Estimativo | FOLHA - PFVS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 2,138.00 |
| 35 | Estimativo | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 7,138.00 |
| 36 | Estimativo | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 2,700.00 |
| 37 | Estimativo | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 3,200.00 |
| 38 | Estimativo | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2018. | 02-01-2018 | NULL | 20,000.00 |
| 39 | Estimativo | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018. | 02-01-2018 | NULL | 1,600.00 |
| 40 | Estimativo | PASEP - FPM | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 8,009.45 |
| 41 | Estimativo | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 115.44 |
| 42 | Estimativo | PASEP - FEP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 11.38 |
| 43 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 967.43 |
| 44 | Estimativo | BRADESCO - PASEP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 13,221.92 |
| 45 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | NULL | 55,135.46 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | NULL | 270,000.00 |
| 47 | Estimativo | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 27.25 |
| 48 | Estimativo | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 3,970.83 |
| 49 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 8,021.55 |
| 50 | Estimativo | BRADESCO S/A | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 19,885.32 |
| 52 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 19,248.86 |
| 54 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 36,006.67 |
| 163 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 22-01-2018 | NULL | 20,180.00 |
| 63 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 1,400.00 |
| 118 | Global | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 05-01-2018 | NULL | 10,000.00 |
| 101 | Estimativo | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-01-2018 | NULL | 68,336.20 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | NULL | 22.20 |
| 112 | Global | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 05-01-2018 | NULL | 2,200.00 |
| 116 | Global | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | Empenhado contrato a maior. | 05-01-2018 | NULL | 3,000.00 |
| 131 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 12-01-2018 | NULL | 450.00 |
| 132 | Global | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 13-01-2018 | NULL | 7,850.00 |
| 132 | Global | DIEGO ARAUJO MATOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 13-01-2018 | NULL | 44,150.00 |
| 133 | Global | JL GALVÃO GONÇALVES ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 13-01-2018 | NULL | 59,473.68 |
| 134 | Global | IVANETE SOUZA DA COSTA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 13-01-2018 | NULL | 95.20 |
| 139 | Global | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | NULL | 507.20 |
| 140 | Global | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | NULL | 7.20 |
| 141 | Global | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | NULL | 103.96 |
| 142 | Global | M.J.A ALENCAR - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-01-2018 | NULL | 4,000.00 |
| 143 | Global | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | NULL | 9,663.52 |
| 187 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 23-01-2018 | NULL | 75,120.00 |
| 119 | Global | JPF CAMARGO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 05-01-2018 | NULL | 3,587.00 |
| 189 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 25-01-2018 | NULL | 27,798.60 |
| 182 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 22-01-2018 | NULL | 458.25 |
| 255 | Global | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-02-2018 | NULL | 48,495.62 |
| 130 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 12-01-2018 | NULL | 500.00 |
| 245 | Estimativo | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 10-02-2018 | NULL | 3,258.80 |
| 299 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-03-2018 | NULL | 7,075.00 |
| 410 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 09-04-2018 | NULL | 39,542.00 |
| 373 | Global | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-04-2018 | NULL | 5,000.00 |
| 363 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 26-03-2018 | NULL | 0.02 |
| 536 | Global | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 16-05-2018 | NULL | 9,500.14 |
| 436 | Global | M. C. DE LIMA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-05-2018 | NULL | 274.50 |
| 522 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 14-05-2018 | NULL | 28.41 |
| 438 | Global | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-05-2018 | NULL | 61,250.22 |
| 600 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-06-2018 | NULL | 3,500.00 |
| 562 | Global | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 28-05-2018 | NULL | 800.00 |
| 617 | Global | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 12-06-2018 | NULL | 1,000.00 |
| 570 | Global | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-06-2018 | NULL | 315.79 |
| 629 | Global | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 18-06-2018 | NULL | 4,000.00 |
| 632 | Global | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 18-06-2018 | NULL | 1,950.00 |
| 609 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 07-06-2018 | NULL | 4,373.18 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | NULL | 3,000.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | NULL | 3,000.00 |
| 328 | Global | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | ANULAÇÃO REFERENTE TERMO DE APOSTILAMENTO. | 05-03-2018 | NULL | 1,256,215.98 |
| 651 | Global | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 22-06-2018 | NULL | 14.82 |
| 534 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-05-2018 | NULL | 21,960.20 |
| 535 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 15-05-2018 | NULL | 9,700.00 |
| 506 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-05-2018 | NULL | 5,873.50 |
| 392 | Global | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-04-2018 | NULL | 5,526.32 |
| 507 | Global | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-05-2018 | NULL | 4,263.16 |
| 322 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-03-2018 | NULL | 2,000.00 |
| 672 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-07-2018 | NULL | 4,885.88 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | NULL | 26,850.00 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | NULL | 30,000.00 |
| 734 | Global | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 16-07-2018 | NULL | 29,579.60 |
| 739 | Global | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 19-07-2018 | NULL | 22.36 |
| 743 | Global | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 25-07-2018 | NULL | 12,079.61 |
| 558 | Estimativo | BRADESCO S/A | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-05-2018 | NULL | 200.00 |
| 830 | Estimativo | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 30-08-2018 | NULL | 18,552.00 |
| 769 | Estimativo | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-08-2018 | NULL | 2,800.00 |
| 836 | Estimativo | FOLHA - ENDEMIAS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-09-2018 | NULL | 3,024.09 |
| 837 | Estimativo | FOLHA - REPRESENTACAO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-09-2018 | NULL | 15,544.51 |
| 844 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-09-2018 | NULL | 10,423.88 |
| 850 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | NULL | 11,709.42 |
| 926 | Estimativo | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2018 | NULL | 59,765.96 |
| 929 | Estimativo | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2018 | NULL | 7,072.24 |
| 934 | Estimativo | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2018 | NULL | 3,884.39 |
| 860 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 03-09-2018 | NULL | 8,300.00 |
| 860 | Global | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 03-09-2018 | NULL | 18,625.00 |
| 863 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 03-09-2018 | NULL | 34,225.50 |
| 923 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS : ESCOLA FLUTUANTE SANTA LUZIA, ESCOLA FLUTUANTE BOA ESPERANÇA E ESCOLA 15 DE NOVEMBRO SÃO JOÃO DO MINERUA NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 047/2018. | 27-09-2018 | NULL | 35,500.00 |
| 950 | Global | M. C. DE LIMA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01-10-2018 | NULL | 17,040.00 |