| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | 8,158.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 28,734.83 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 8,208.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 8,804.68 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 8,208.00 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 27,407.68 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 9,169.42 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | 28,679.56 |
| 222 | Estimativo | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | 6,100.97 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 26-02-2018 | 2,862.00 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | 2,862.00 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | 2,862.00 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | 3,816.00 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | 3,816.00 |
| 223 | Estimativo | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | 3,782.00 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 28-02-2018 | 40,258.82 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 08-03-2018 | 10,000.00 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | 25,000.00 |
| 228 | Global | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | 341.18 |
| 276 | Global | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2018. | 23-02-2018 | 30-04-2018 | 78,100.00 |