| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | 1,000.00 |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2018. | 02-01-2018 | 15-08-2018 | 1,000.00 |
| 103 | Global | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 02-01-2018 | 24-10-2018 | 2,000.00 |
| 374 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 23-05-2018 | 4,681.00 |
| 374 | Global | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 03-05-2018 | 10,772.68 |
| 426 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 04-05-2018 | 5,310.80 |
| 426 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 03-05-2018 | 7,765.00 |
| 435 | Global | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORAÇÃO DO SISTEMA DO ECONTAS JUNTO AO TCE. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 3,252.63 |
| 435 | Global | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORAÇÃO DO SISTEMA DO ECONTAS JUNTO AO TCE. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 1,800.00 |
| 523 | Global | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 16-05-2018 | 18,160.00 |
| 523 | Global | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 22-05-2018 | 715.00 |
| 536 | Global | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 16-05-2018 | 25-05-2018 | 40,000.00 |
| 536 | Global | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. | 16-05-2018 | 10-08-2018 | 30,000.00 |
| 536 | Global | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 16-05-2018 | NULL | 9,500.14 |
| 427 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 07-05-2018 | 70,000.00 |
| 427 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 11-05-2018 | 29,922.00 |
| 436 | Global | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 14-05-2018 | 27,480.00 |
| 436 | Global | M. C. DE LIMA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-05-2018 | NULL | 274.50 |
| 375 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 02-04-2018 | 07-05-2018 | 4,070.00 |
| 375 | Global | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 02-04-2018 | 22-05-2018 | 812.00 |