| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 30-08-2018 | 25,665.25 |
| 581 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 28-09-2018 | 3,618.71 |
| 632 | Global | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | VALOR QUE SE PAGA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTINS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | 4,000.00 |
| 632 | Global | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 18-06-2018 | NULL | 1,950.00 |
| 585 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2018 | 21-06-2018 | 4,000.00 |
| 585 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 01-06-2018 | 04-07-2018 | 6,386.00 |
| 609 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA ESCRITÓRIO DESTA SECRETARIA. | 07-06-2018 | 12-06-2018 | 7,900.00 |
| 609 | Global | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 07-06-2018 | NULL | 4,373.18 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | 1,500.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 23-05-2018 | 1,500.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 19-06-2018 | 1,500.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | 1,500.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | 1,500.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 18-09-2018 | 1,500.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 24-10-2018 | 1,500.00 |
| 321 | Global | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | NULL | 3,000.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 23-05-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 19-06-2018 | 1,500.00 |
| 320 | Global | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | 1,500.00 |