| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 18-07-2018 | 20,000.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 22,500.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 10-10-2018 | 10,000.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 22-11-2018 | 10,000.00 |
| 553 | Global | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 20-12-2018 | 9,000.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 08-03-2018 | 10,526.32 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-03-2018 | 6,700.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 04-07-2018 | 9,505.00 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 09-08-2018 | 9,519.18 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 12-09-2018 | 10,377.21 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 17-10-2018 | 10,377.21 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-11-2018 | 11,993.80 |
| 277 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-12-2018 | 10,101.28 |
| 719 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 26,600.00 |
| 719 | Global | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 12-07-2018 | 8,513.00 |
| 672 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-07-2018 | 04-07-2018 | 114.12 |
| 672 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 02-07-2018 | NULL | 4,885.88 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTEN OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 18-07-2018 | 50,000.00 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 14-08-2018 | 41,000.00 |
| 618 | Global | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 16-10-2018 | 64,400.00 |