| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | Estimativo | 80.73 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | Estimativo | 40.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | Estimativo | 195.60 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-12-2018 | Estimativo | 63.90 |
| 1,169 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDACAO CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 654,228.44 | |
| 1,170 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDACAO CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 11,471.81 | |
| 1,171 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDA CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 167,200.00 | |
| 1,172 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDACAO CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 168,839.99 | |
| 1,173 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDACAO CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 36,000.00 | |
| 1,174 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDA CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 291,310.00 | |
| 1,176 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDA CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 965.26 | |
| 1,175 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | CONSOLIDA CAMARA | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 75,426.19 | |
| 1,080 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 03-12-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 4,113.41 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 121.91 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 558.96 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 40.60 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 28-12-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 28-12-2018 | Global | 1,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 28-12-2018 | Global | 4,000.00 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 28-12-2018 | Global | 3,000.00 |
| 1,146 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 17-12-2018 | 28-12-2018 | 30,000.00 | |
| 1,091 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 12,849.79 |
| 1,088 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 352,673.14 |
| 1,168 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS : ESCOLA FLUTUANTE SANTA LUZIA, ESCOLA FLUTUANTE BOA ESPERANÇA E ESCOLA 15 DE NOVEMBRO SÃO JOÃO DO MINERUA NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 047/2018, ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 35,500.00 | |
| 926 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 28-12-2018 | Estimativo | 870.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 218.54 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 152.94 |
| 1,159 | JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 103/2018 - GP/PMJ. | 21-12-2018 | 27-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,144 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 137/2018 - GP/PMJ. | 17-12-2018 | 27-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,162 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 24-12-2018 | 27-12-2018 | 1,960.00 | |
| 1,163 | FLAVIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA DE JURUÁ. | 24-12-2018 | 27-12-2018 | 2,100.00 | |
| 1,084 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 5,900.00 | |
| 1,097 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 21,296.94 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,791.98 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 998 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 2,633.20 |
| 1,099 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 877.52 |
| 32 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,170.22 |
| 994 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,371.01 |
| 1,102 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 5,658.44 |
| 835 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,501.49 |
| 1,100 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,498.51 |
| 833 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 382.06 |
| 1,101 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 7,314.61 |
| 832 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,218.70 |
| 1,098 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,204.95 |
| 1,089 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 92,476.72 |
| 926 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 6,506.28 |
| 1,090 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 79,990.25 |
| 1,087 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 10,810.36 |
| 1,087 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 19,344.26 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 15,862.51 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 5,425.83 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 7,008.96 |
| 1,004 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,957.33 |
| 1,092 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 9,067.36 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 929 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 4,310.11 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 5,022.87 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 13,931.89 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 5,388.07 |
| 1,095 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,510.72 |
| 1,095 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 15,673.58 |
| 1,095 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 6,900.53 |
| 20 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 935 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,439.59 |
| 1,104 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 71.13 |
| 1,094 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 4,632.24 |
| 1,094 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 6,602.71 |
| 769 | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 5,499.40 |
| 837 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 11,189.40 |
| 1,099 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 14,521.14 |
| 929 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,619.75 |
| 1,004 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 670.75 |
| 1,103 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 2,116.44 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 1,005 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 9,593.15 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,177.07 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 2,301.52 |
| 1,096 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 1,584.30 |
| 844 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 1,086 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 1,005 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 3,597.64 |
| 1,091 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 35,954.84 |
| 1,091 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 14,902.08 |
| 1,164 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 24-12-2018 | 27-12-2018 | 20,000.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | Estimativo | 2.68 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | Estimativo | 25.80 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | Estimativo | 20.30 |
| 1,161 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 23-12-2018 | 26-12-2018 | 65.60 | |
| 1,143 | MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ, PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FIM DE ANO. | 17-12-2018 | 26-12-2018 | 3,800.00 | |
| 1,145 | ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BREUZINHO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 17-12-2018 | 26-12-2018 | 2,000.00 | |
| 1,160 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS AÇÕES E ASSINTENCIA NA PRODUÇÃO VEGETAL DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018. | 21-12-2018 | 26-12-2018 | 14,900.00 | |
| 101 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 26-12-2018 | Estimativo | 558.96 |
| 1,165 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 24-12-2018 | 26-12-2018 | 5,547.47 | |
| 1,166 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 24-12-2018 | 26-12-2018 | 6,416.62 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 26-12-2018 | Global | 4,583.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 24-12-2018 | Estimativo | 155.60 |
| 1,157 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 19-12-2018 | 24-12-2018 | 2,050.00 | |
| 1,158 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 19-12-2018 | 24-12-2018 | 450.00 | |
| 1,154 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 17-12-2018 | 24-12-2018 | 24,000.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-12-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 21-12-2018 | Global | 2,200.00 |
| 1,155 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 18-12-2018 | 21-12-2018 | 9,900.00 | |
| 1,156 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 18-12-2018 | 21-12-2018 | 5,200.00 | |
| 1,151 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 17-12-2018 | 21-12-2018 | 15,000.00 | |
| 1,080 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 03-12-2018 | 20-12-2018 | Estimativo | 2,292.52 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-12-2018 | Estimativo | 38.33 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-12-2018 | Estimativo | 122.31 |
| 1,128 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 10-12-2018 | 20-12-2018 | 3,000.00 | |
| 991 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | 31-10-2018 | 20-12-2018 | Global | 4,000.00 |
| 328 | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 05-03-2018 | 20-12-2018 | Global | 632,709.34 |
| 1,107 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 03-12-2018 | 20-12-2018 | Global | 18,900.00 |
| 553 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 20-12-2018 | Global | 9,000.00 |
| 604 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 04-06-2018 | 20-12-2018 | Global | 10,000.00 |
| 1,113 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 03-12-2018 | 20-12-2018 | 36,650.00 | |
| 1,152 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 17-12-2018 | 20-12-2018 | 18,000.00 | |
| 734 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 20-12-2018 | Global | 10,000.00 |
| 1,150 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2018, AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 008 E 009/2018 NOS JORNAIS DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 17-12-2018 | 19-12-2018 | 5,830.00 | |
| 1,153 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 17-12-2018 | 19-12-2018 | 6,000.00 | |
| 618 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 19-12-2018 | Global | 58,057.64 |
| 1,141 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS AÇÕES E ASSINTENCIA NA PRODUÇÃO VEGETAL DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018. | 14-12-2018 | 19-12-2018 | 12,300.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | Estimativo | 113.11 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | Estimativo | 11.72 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 18-12-2018 | Global | 1,000.00 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 18-12-2018 | Global | 3,000.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 18-12-2018 | Global | 2,000.00 |
| 1,142 | JESSICA CHAVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/12/2018 A 30/12/2018 | 15-12-2018 | 18-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,107 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 03-12-2018 | 18-12-2018 | Global | 49,300.00 |
| 1,147 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2018 - GAB/PMJ. | 17-12-2018 | 18-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,148 | RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 136/2018 - GAB/PMJ. | 17-12-2018 | 18-12-2018 | 4,500.00 | |
| 1,149 | KEILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2018 - GAB/PMJ. | 17-12-2018 | 18-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,140 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 14-12-2018 | 18-12-2018 | 17,500.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | Estimativo | 500.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | Estimativo | 500.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | Estimativo | 500.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | Estimativo | 500.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-12-2018 | Estimativo | 500.00 |
| 1,127 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-12-2018 | 17-12-2018 | 1,400.00 | |
| 1,130 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMESSA DE ENCOMENDAS, TRAQNSPORTE DE MERCADORIAS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-12-2018 | 17-12-2018 | 3,500.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 14-12-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 1,088 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 14-12-2018 | Estimativo | 528.20 |
| 1,135 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 10-12-2018 | 14-12-2018 | 3,700.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-12-2018 | Estimativo | 50.99 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-12-2018 | Estimativo | 51.00 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-12-2018 | Estimativo | 299.76 |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-12-2018 | Global | 10,101.28 |
| 984 | ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA QUADRA MUNICIPAL DO TARTARUGUINHA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 22-10-2018 | 13-12-2018 | 1,077.30 | |
| 734 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 13-12-2018 | Global | 15,000.00 |
| 1,138 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 163.14 | |
| 1,139 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 919.40 | |
| 1,108 | JANILSON DUTRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 03-12-2018 | 13-12-2018 | 5,700.00 | |
| 1,131 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS PRODUTORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018. | 10-12-2018 | 13-12-2018 | 10,600.00 | |
| 1,132 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 10-12-2018 | 13-12-2018 | 14,600.00 | |
| 1,019 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CHECHE MUNICIPAL RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM. | 01-11-2018 | 13-12-2018 | Global | 146,960.22 |
| 1,126 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 07-12-2018 | 13-12-2018 | 4,700.00 | |
| 1,133 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 10-12-2018 | 13-12-2018 | 15,000.00 | |
| 1,079 | ANDRESSA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE COARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 125/2018 - GAB/PMJ. | 30-11-2018 | 12-12-2018 | 1,080.00 | |
| 1,122 | LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/12 A 21/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 129/2018 - GAB/PMJ. | 07-12-2018 | 12-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,111 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018. | 03-12-2018 | 12-12-2018 | 13,500.00 | |
| 1,134 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 10-12-2018 | 12-12-2018 | 31,800.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 11-12-2018 | Estimativo | 0.01 |
| 1,062 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26-11-2018 | 11-12-2018 | Global | 5,397.38 |
| 841 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 11-12-2018 | Estimativo | 4,431.60 |
| 1,092 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-12-2018 | 11-12-2018 | Estimativo | 4,095.10 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 11-12-2018 | Estimativo | 1,202.04 |
| 1,136 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA. | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 273.26 | |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 11-12-2018 | Global | 3,137.50 |
| 1,137 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 11-12-2018 | 11-12-2018 | Global | 275.00 |
| 1,124 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 07-12-2018 | 11-12-2018 | 15,000.00 | |
| 1,125 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 07-12-2018 | 11-12-2018 | 40,000.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 8,942.69 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 3,773.07 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 2,532.43 |
| 992 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 1,627.32 |
| 1,080 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 3,457.78 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Global | 4,530.84 |
| 1,081 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Global | 31.59 |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 11,911.10 |
| 1,082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 147,941.85 |
| 925 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-10-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 34,219.51 |
| 1,083 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 8,449.45 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 2.03 |
| 1,011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Global | 828.00 |
| 1,068 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 27-11-2018 | 10-12-2018 | 30,208.00 | |
| 1,061 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 26-11-2018 | 10-12-2018 | 7,435.62 | |
| 1,062 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26-11-2018 | 10-12-2018 | Global | 2,564.38 |
| 999 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 735.58 |
| 1,087 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 8,947.90 |
| 1,088 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 155,568.54 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 9,234.74 |
| 1,090 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 38,684.05 |
| 1,000 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 46,836.18 |
| 1,089 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 2,500.36 |
| 32 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 400.68 |
| 1,097 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 11,750.61 |
| 1,005 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 18,699.58 |
| 1,005 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 7,669.20 |
| 994 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 2,386.24 |
| 833 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 3,941.36 |
| 1,003 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 353.97 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 8,967.47 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 24,880.17 |
| 997 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 2,672.52 |
| 699 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 2,423.06 |
| 996 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 3,124.14 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 32,432.63 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 3,797.49 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 15,132.72 |
| 1,006 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 430.63 |
| 1,001 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 2,600.83 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 7,646.86 |
| 1,094 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 19,821.80 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 1,288.00 |
| 1,129 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 59,930.41 | |
| 1,063 | SIMEIRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC. | 26-11-2018 | 10-12-2018 | 2,850.00 | |
| 974 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 16-10-2018 | 10-12-2018 | Global | 9,597.00 |
| 985 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-10-2018 | 10-12-2018 | Global | 17,040.00 |
| 979 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 19-10-2018 | 10-12-2018 | Global | 1,644.00 |
| 1,120 | ILKE CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05-12-2018 | 10-12-2018 | 1,500.00 | |
| 1,123 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 07-12-2018 | 10-12-2018 | 6,000.00 | |
| 1,109 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E REMESSAS DE ENCOMENDAS NO TRECHO TEFE/JURUÁ. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 3,180.00 | |
| 1,112 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 4,000.00 | |
| 1,020 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 47,350.00 | |
| 1,121 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 05-12-2018 | 10-12-2018 | 19,700.00 | |
| 1,070 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 27-11-2018 | 10-12-2018 | 10,364.17 | |
| 1,105 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAUDE | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 9,650.00 | |
| 992 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 07-12-2018 | Estimativo | 4,931.59 |
| 1,117 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 04-12-2018 | 07-12-2018 | 4,343.58 | |
| 1,118 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 04-12-2018 | 07-12-2018 | 28,092.59 | |
| 1,119 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 04-12-2018 | 07-12-2018 | 12,414.00 | |
| 1,065 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 26-11-2018 | 07-12-2018 | 15,000.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 06-12-2018 | Estimativo | 907.28 |
| 926 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 06-12-2018 | Estimativo | 58,662.82 |
| 1,106 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS/2018. | 03-12-2018 | 06-12-2018 | Estimativo | 389.59 |
| 1,052 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 20-11-2018 | 06-12-2018 | 20,100.00 | |
| 1,066 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 26-11-2018 | 06-12-2018 | 38,000.00 | |
| 1,064 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 26-11-2018 | 06-12-2018 | 40,000.00 | |
| 1,110 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 03-12-2018 | 05-12-2018 | 12,100.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 5,738.00 |
| 850 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 7,678.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 0.69 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 1.58 |
| 929 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 5,995.55 |
| 934 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 14,898.27 |
| 934 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 23,775.78 |
| 837 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 11,862.71 |
| 1,114 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 82.94 | |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 04-12-2018 | Estimativo | 5,890.92 |
| 1,115 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 15/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2018 - GAB/PMJ. | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 1,080.00 | |
| 1,116 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 18/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 131/2018 - GAB/PMJ. | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,002 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 03-12-2018 | Estimativo | 16,030.57 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 03-12-2018 | Estimativo | 1,194.98 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 03-12-2018 | Estimativo | 961.01 |
| 1,085 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-12-2018 | 03-12-2018 | Estimativo | 4,977.79 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 03-12-2018 | Global | 500.00 |
| 1,069 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE DO EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N°009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULÇÃO DIARIA. | 27-11-2018 | 03-12-2018 | 2,150.00 | |
| 1,075 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 29-11-2018 | 03-12-2018 | 8,700.00 | |
| 1,029 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 05-11-2018 | 01-12-2018 | 3,346.85 | |
| 992 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 2,688.30 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 32 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 20 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 993 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 835 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 929 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 4,360.19 |
| 763 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 914.00 |
| 994 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 4,362.92 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 2,084.52 |
| 769 | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 7,999.10 |
| 927 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 5,063.35 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 2,835.01 |
| 844 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 5,063.35 |
| 832 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 6,423.65 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 5,000.00 |
| 995 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 5,000.00 |
| 833 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 8,375.97 |
| 841 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 8,526.70 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 606.81 |
| 996 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 7,629.56 |
| 996 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 32,613.32 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 12,125.10 |
| 842 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 7,752.50 |
| 997 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 1,440.24 |
| 997 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 18,223.29 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 11,223.55 |
| 840 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 569.15 |
| 998 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 5,574.61 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 515.90 |
| 999 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 12,807.98 |
| 999 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 17,498.65 |
| 933 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 47,515.82 |
| 1,000 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 43,673.06 |
| 760 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 17,515.39 |
| 1,001 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 340,917.11 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 79,990.25 |
| 993 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 6,297.58 |
| 1,002 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 6,925.67 |
| 927 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 399.28 |
| 1,003 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 8,158.95 |
| 1,003 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 20,373.78 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 513.15 |
| 1,004 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 10,553.49 |
| 996 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 22,969.37 |
| 1,005 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 11,866.86 |
| 931 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 20,504.45 |
| 931 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 6,443.00 |
| 1,006 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 7,569.37 |
| 998 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 21,998.84 |
| 998 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 13,723.83 |
| 935 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 4,435.32 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 53.75 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 90.44 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 40.60 |
| 1,076 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 923.11 | |
| 1,077 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 1,313.55 | |
| 1,078 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 6,469.85 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 556.45 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 252.20 |
| 1,067 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 27-11-2018 | 30-11-2018 | 17,000.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 29-11-2018 | Estimativo | 28.71 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 29-11-2018 | Estimativo | 94.52 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-11-2018 | Estimativo | 43.47 |
| 1,072 | JUNIFER DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 122/2018. | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,059 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 26-11-2018 | 29-11-2018 | 11,100.00 | |
| 1,073 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,236.66 | |
| 1,074 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 6,469.85 | |
| 1,071 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2018. | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,060 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 26-11-2018 | 28-11-2018 | 15,000.00 | |
| 1,057 | SIDIEDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 23-11-2018 | 28-11-2018 | 3,900.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 27-11-2018 | Estimativo | 182.14 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 27-11-2018 | Estimativo | 2.93 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 27-11-2018 | Estimativo | 20.30 |
| 1,058 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 130/2018. | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,010 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS A ESTA PREFEITURA. | 01-11-2018 | 26-11-2018 | 3,541.00 | |
| 947 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 2019. | 01-10-2018 | 26-11-2018 | 5,000.00 | |
| 1,056 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 23-11-2018 | 26-11-2018 | 5,990.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-11-2018 | Estimativo | 121.47 |
| 1,051 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 20-11-2018 | 23-11-2018 | 14,000.81 | |
| 1,036 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: 40 BLC. BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 40 BLC. FICHA DA CRIANÇA, 30 BLC. FICHA PRÉ NATAL, 40 BLC. ENCAMINHAMENTO UBS, 40 BLC. FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA, 40 BLC. FICHA GERAL DE PEDIATRIA, 40 BLC. FICHA DE PERIODONTIA, 40 BLC. FICHA DE AGENDAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 12-11-2018 | 23-11-2018 | 17,500.08 | |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 23-11-2018 | Global | 8,000.00 |
| 1,001 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-11-2018 | 22-11-2018 | Estimativo | 2,500.00 |
| 618 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 22-11-2018 | Global | 42,653.94 |
| 1,055 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 30,000.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 22-11-2018 | Estimativo | 324.97 |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 22-11-2018 | Global | 10,000.00 |
| 553 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 22-11-2018 | Global | 10,000.00 |
| 1,034 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 127/2018. | 09-11-2018 | 22-11-2018 | 1,350.00 | |
| 437 | DVA SYSTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018. | 02-05-2018 | 22-11-2018 | Global | 9,900.00 |
| 864 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 03-09-2018 | 22-11-2018 | 40,825.00 | |
| 534 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018. | 15-05-2018 | 22-11-2018 | Global | 20,000.00 |
| 1,027 | ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL APOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 22-11-2018 | 4,750.00 | |
| 948 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO NO PERIODO DE 01.10 A 14.11.2018. | 01-10-2018 | 22-11-2018 | 2,900.00 | |
| 1,048 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 29,964.58 | |
| 1,049 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 29,964.90 | |
| 1,050 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-11-2018 | 22-11-2018 | 29,970.52 | |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 21-11-2018 | Global | 2,388.00 |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 21-11-2018 | Global | 2,388.00 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 21-11-2018 | Global | 500.00 |
| 1,053 | DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 126/2018. | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,046 | ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018. | 16-11-2018 | 21-11-2018 | 810.00 | |
| 949 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO JUNTO A REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018. | 01-10-2018 | 21-11-2018 | 6,932.99 | |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 21-11-2018 | Global | 1,915.77 |
| 1,054 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 1,084.23 | |
| 924 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 20-11-2018 | Estimativo | 372.24 |
| 992 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-11-2018 | 20-11-2018 | Estimativo | 752.79 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 20-11-2018 | Estimativo | 0.35 |
| 1,043 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 14-11-2018 | 19-11-2018 | 44,690.00 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 19-11-2018 | Global | 4,583.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-11-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-11-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 980 | GEFERSON DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 20-10-2018 | 16-11-2018 | Global | 1,190.00 |
| 980 | GEFERSON DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 20-10-2018 | 16-11-2018 | Global | 1,390.00 |
| 1,047 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018. | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 900.00 | |
| 1,035 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. (DESC. R$ 24600,29 - 0,29 = R$ 24.600,00). | 12-11-2018 | 14-11-2018 | 24,600.00 | |
| 1,037 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 12-11-2018 | 14-11-2018 | 3,500.54 | |
| 1,038 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 12-11-2018 | 14-11-2018 | 4,007.31 | |
| 1,044 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018. | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,045 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 121/2018. | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 1,350.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 14-11-2018 | Estimativo | 696.93 |
| 1,041 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 12-11-2018 | 14-11-2018 | 42,000.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 13-11-2018 | Estimativo | 10.29 |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 13-11-2018 | Global | 3,412.50 |
| 985 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-10-2018 | 13-11-2018 | Global | 10,000.00 |
| 979 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 19-10-2018 | 13-11-2018 | Global | 8,000.00 |
| 990 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 29-10-2018 | 13-11-2018 | 9,929.00 | |
| 1,007 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: CARTÃO DA MULHER, USG - OBSTETRICIA 1 BIMESTRE, USG - ABDOMEM SUPERIOR, RESUMO SEMANAL DE LABORATORIO DE MALARIA, JALECO MANGA LONGA EM TECIDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-11-2018 | 13-11-2018 | 27,015.00 | |
| 1,042 | ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018. | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 1,170.00 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-11-2018 | Global | 11,993.80 |
| 1,016 | FRANCILEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNETE INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ. | 01-11-2018 | 13-11-2018 | 4,000.00 | |
| 1,023 | FIDEL ANTONIO MORENO BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.. | 05-11-2018 | 13-11-2018 | 3,515.00 | |
| 1,025 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 13-11-2018 | 3,000.00 | |
| 1,026 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 13-11-2018 | 3,000.00 | |
| 974 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 16-10-2018 | 12-11-2018 | Global | 10,000.00 |
| 1,039 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018. | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 1,350.00 | |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 12-11-2018 | Estimativo | 277.62 |
| 1,040 | CLEONICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CONSIGNADO DA SERVIDORA QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE, CONFORME OFICIO Nº 114/2018 - MP/JJ. | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 1,562.22 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 12-11-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 1,022 | KILDEJANE J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ARÉA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 12-11-2018 | 1,500.00 | |
| 924 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 5,570.98 |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 17,305.90 |
| 925 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 42,472.75 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 121.03 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 5,927.00 |
| 944 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | 35,880.00 | |
| 946 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | 12,000.00 | |
| 850 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 7,792.00 |
| 1,002 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 2,500.00 |
| 1,030 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 06-11-2018 | 09-11-2018 | 8,500.00 | |
| 1,008 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 80 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO, 80 BLC RECEITUARIO PARA CONTROLE ESPECIAL, 70 BLC SOLICITAÇÃO DE EXAME, 60 BLC TERMO DE REFERENCIA, 60 BLC TERMO DE CONTRA REFERENCIA, 50 BLC ENCAMINHAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL, 50 BLC USG OBSTETRICIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | 20,000.00 | |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 1,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 1,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 1,000.00 |
| 1,009 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | 147,275.29 | |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 2,000.00 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 09-11-2018 | Global | 2,000.00 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 3,000.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 09-11-2018 | Global | 700.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 1,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 2,500.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 2,000.00 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 2,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 2,200.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 4,000.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 51.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 51.00 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 138.00 |
| 1,011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | Global | 690.00 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 4,562.43 |
| 899 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 17-09-2018 | 09-11-2018 | 3,084.16 | |
| 898 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 17-09-2018 | 09-11-2018 | 10,887.00 | |
| 963 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA EMBARCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018. | 09-10-2018 | 09-11-2018 | 11,800.00 | |
| 1,031 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 06-11-2018 | 09-11-2018 | 16,000.00 | |
| 1,028 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 05-11-2018 | 09-11-2018 | 1,710.00 | |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 09-11-2018 | Global | 9,500.00 |
| 926 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 08-11-2018 | Estimativo | 1,300.00 |
| 1,015 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. | 01-11-2018 | 08-11-2018 | 16,100.00 | |
| 1,024 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 05-11-2018 | 08-11-2018 | 20,100.00 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 07-11-2018 | Global | 10,000.00 |
| 1,032 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 118/2018. | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,033 | LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 119/2018. | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,013 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 01-11-2018 | 07-11-2018 | 35,500.00 | |
| 1,014 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER, CARTÃO DE HIPERDIA, FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-11-2018 | 07-11-2018 | 30,700.00 | |
| 1,017 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 01-11-2018 | 07-11-2018 | 20,000.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 06-11-2018 | Estimativo | 1.83 |
| 760 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 06-11-2018 | Estimativo | 356,895.00 |
| 935 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | Estimativo | 832.60 |
| 945 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | 40,000.00 | |
| 1,021 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CO0NTRATO Nº 001/2018 DA CONCORRENCIA PUBLICA, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 03-11-2018 | 06-11-2018 | 7,540.00 | |
| 1,012 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 01-11-2018 | 06-11-2018 | 10,000.00 | |
| 1,018 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 01-11-2018 | 05-11-2018 | 10,000.00 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 01-11-2018 | Global | 4,583.00 |
| 988 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018. | 29-10-2018 | 01-11-2018 | 7,326.21 | |
| 989 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 29-10-2018 | 01-11-2018 | 7,224.99 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 01-11-2018 | Estimativo | 10.00 |
| 999 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-11-2018 | 01-11-2018 | Estimativo | 360.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 01-11-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 01-11-2018 | Global | 1,500.00 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 7,778.21 |
| 835 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 768 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 20,636.23 |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 832 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 6,423.65 |
| 843 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 4,054.75 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 42,257.93 |
| 926 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 15,981.87 |
| 841 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 8,526.70 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 7,013.84 |
| 927 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 243.77 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 2,835.01 |
| 927 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 20,679.46 |
| 834 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 6,754.47 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 4,316.36 |
| 840 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 22,115.86 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 34,804.24 |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 3,364.35 |
| 929 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 2,325.76 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 12,865.72 |
| 838 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 18,489.47 |
| 837 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 11,709.99 |
| 838 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 5,575.40 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 1,593.52 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 13,223.25 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 1,645.19 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 840 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 13,723.83 |
| 768 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 2,853.35 |
| 931 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 10,222.54 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 843 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 8,118.80 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 4,006.30 |
| 846 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 14,898.27 |
| 698 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 938.55 |
| 933 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 89,065.50 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 79,853.54 |
| 846 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 17,324.53 |
| 934 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 7,244.32 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 839 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 9,127.77 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 4,497.08 |
| 927 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 7,709.80 |
| 842 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 17,405.91 |
| 769 | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 7,999.10 |
| 842 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 8,887.30 |
| 696 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 3,014.95 |
| 935 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 480.13 |
| 699 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 844 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 844 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 833 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 7,696.67 |
| 763 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 5,276.92 |
| 32 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 1,791.98 |
| 840 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 18,755.88 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 32,412.39 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 43.60 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-10-2018 | Estimativo | 60.90 |
| 924 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 30-10-2018 | Estimativo | 2,846.02 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-10-2018 | Estimativo | 75.89 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-10-2018 | Estimativo | 250.40 |
| 857 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018. | 03-09-2018 | 30-10-2018 | 9,210.53 | |
| 856 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 03-09-2018 | 30-10-2018 | 1,700.00 | |
| 987 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ. | 29-10-2018 | 30-10-2018 | 9,000.00 | |
| 986 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 26-10-2018 | 30-10-2018 | 6,000.00 | |
| 940 | RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-10-2018 | 30-10-2018 | 2,850.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-10-2018 | Estimativo | 8.96 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-10-2018 | Estimativo | 10.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-10-2018 | Estimativo | 10.00 |
| 650 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-10-2018 | Global | 227,883.81 |
| 651 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-10-2018 | Global | 12,502.54 |
| 652 | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-10-2018 | Global | 395,574.33 |
| 353 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2018 | 26-10-2018 | Global | 1,400.00 |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 26-10-2018 | Estimativo | 15,000.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 25-10-2018 | Estimativo | 20.30 |
| 981 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. | 22-10-2018 | 25-10-2018 | 13,502.70 | |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 25-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 861 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO AGROVILA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 03-09-2018 | 25-10-2018 | 12,600.00 | |
| 982 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 22-10-2018 | 25-10-2018 | 1,960.00 | |
| 976 | ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO IMOVEL DA PREFEITURA DE JURUA. | 17-10-2018 | 25-10-2018 | 2,850.00 | |
| 983 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 22-10-2018 | 25-10-2018 | 35,000.00 | |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,000.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,500.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,500.00 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,500.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 103 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO. | 02-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,000.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 24-10-2018 | Global | 700.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,200.00 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,000.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 4,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 4,000.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-10-2018 | Estimativo | 114.32 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-10-2018 | Estimativo | 4.04 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-10-2018 | Estimativo | 166.75 |
| 977 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 18-10-2018 | 23-10-2018 | 36,400.00 | |
| 978 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 18-10-2018 | 23-10-2018 | 48,500.00 | |
| 924 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 19-10-2018 | Estimativo | 807.59 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 19-10-2018 | Estimativo | 2.58 |
| 971 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 12-10-2018 | 18-10-2018 | 2,500.00 | |
| 787 | ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DE JURUÁ NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2018. | 09-08-2018 | 17-10-2018 | 9,000.00 | |
| 806 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE MATERIAIS, RESIDUOS E ENTULHOS DAS RUAS E ORLA DA FRENTE DA CIDADE DE JURUÁ. | 20-08-2018 | 17-10-2018 | 52,450.00 | |
| 810 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018. | 22-08-2018 | 17-10-2018 | Global | 13,580.00 |
| 975 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 12,079.61 | |
| 734 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 17-10-2018 | Global | 20,000.00 |
| 883 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 10-09-2018 | 17-10-2018 | 12,275.00 | |
| 957 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 08-10-2018 | 17-10-2018 | 29,900.00 | |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 258.63 |
| 952 | THIERRY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA NA RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 05-10-2018 | 17-10-2018 | 6,000.00 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 17-10-2018 | Global | 10,377.21 |
| 941 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-10-2018 | 17-10-2018 | 6,900.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 553.68 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 553.68 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 553.68 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 553.68 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 744.22 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 477.66 |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 3,276.93 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-10-2018 | Estimativo | 507.35 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 16-10-2018 | Estimativo | 9.56 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 16-10-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 16-10-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 618 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 16-10-2018 | Global | 64,400.00 |
| 972 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 26,850.00 | |
| 973 | SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 21,842.25 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 16-10-2018 | Global | 4,583.00 |
| 966 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 11-10-2018 | 16-10-2018 | 6,285.56 | |
| 967 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 11-10-2018 | 16-10-2018 | 5,007.66 | |
| 968 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 11-10-2018 | 16-10-2018 | 9,712.63 | |
| 969 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 11-10-2018 | 16-10-2018 | 5,000.56 | |
| 965 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 10-10-2018 | 16-10-2018 | 1,960.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 15-10-2018 | Estimativo | 323.75 |
| 939 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 01-10-2018 | 15-10-2018 | 9,200.34 | |
| 953 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 11,902.00 | |
| 951 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 05-10-2018 | 11-10-2018 | Global | 23,375.00 |
| 954 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIF. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 1,100.00 | |
| 955 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 30,400.00 | |
| 956 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 23,600.00 | |
| 970 | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 7,850.00 | |
| 959 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 16,150.30 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 3,414.10 |
| 924 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 01-10-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 403.17 |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 17,641.53 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 30,656.78 |
| 925 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 01-10-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 8,307.74 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 119.86 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 46.72 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 828.00 |
| 553 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 10-10-2018 | Global | 10,000.00 |
| 897 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 17-09-2018 | 10-10-2018 | 21,368.00 | |
| 951 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 05-10-2018 | 10-10-2018 | Global | 3,000.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 855 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 03-09-2018 | 10-10-2018 | 43,316.00 | |
| 743 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 25-07-2018 | 10-10-2018 | Global | 10,000.00 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 500.00 |
| 859 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 03-09-2018 | 10-10-2018 | 3,000.00 | |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 500.00 |
| 964 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 8,300.00 | |
| 958 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 08-10-2018 | 10-10-2018 | 10,000.00 | |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 2,388.00 |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 2,388.88 |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 9,500.00 |
| 960 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A ESTA PREFEITURA DE JURUÁ. | 08-10-2018 | 10-10-2018 | 10,800.00 | |
| 961 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 08-10-2018 | 10-10-2018 | 44,750.00 | |
| 962 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 08-10-2018 | 10-10-2018 | 3,700.00 | |
| 922 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ANALISE JURIDICA PROCESSUAL NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA SEDE MUNICIPAL. | 27-09-2018 | 10-10-2018 | 3,000.00 | |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 4,562.43 |
| 873 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA EMBARCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018. | 09-09-2018 | 10-10-2018 | 11,000.00 | |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 09-10-2018 | Global | 3,412.50 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 09-10-2018 | Estimativo | 1,956.17 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 09-10-2018 | Estimativo | 823.84 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 09-10-2018 | Global | 3,000.00 |
| 942 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NO TRECHO TEFÉ/JURUÁ/TEFÉ. | 01-10-2018 | 05-10-2018 | 2,440.00 | |
| 783 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 06-08-2018 | 04-10-2018 | Global | 2,856.00 |
| 936 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 01-10-2018 | 04-10-2018 | Global | 23,600.00 |
| 858 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE NO MUNICIPIO DE JURUA. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | 12,941.18 | |
| 860 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | Global | 31,700.00 |
| 862 | SIMEIRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | 2,850.00 | |
| 410 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 04-10-2018 | Global | 9,900.00 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 04-10-2018 | Estimativo | 1,278.00 |
| 863 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | Global | 20,000.00 |
| 926 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 01-10-2018 | 03-10-2018 | Estimativo | 877.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 03-10-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 917 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA (40) LIVROS DE ATA COM 50 FLS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. (40X18,75 = 750,00). | 25-09-2018 | 03-10-2018 | 750.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 02-10-2018 | Estimativo | 3.21 |
| 824 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL DO ESTADO. | 27-08-2018 | 02-10-2018 | 9,000.00 | |
| 810 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018. | 22-08-2018 | 02-10-2018 | Global | 35,000.00 |
| 756 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 01-08-2018 | 02-10-2018 | Estimativo | 93.42 |
| 850 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | 02-10-2018 | Estimativo | 7,820.58 |
| 760 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 02-10-2018 | Estimativo | 1,010.08 |
| 760 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 02-10-2018 | Estimativo | 348.09 |
| 937 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-10-2018 | 02-10-2018 | 9,989.00 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 02-10-2018 | Global | 10,000.00 |
| 920 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 27-09-2018 | 02-10-2018 | 8,826.68 | |
| 921 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAERIAIS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 27-09-2018 | 02-10-2018 | 73.32 | |
| 912 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DE 6º AO 9º ANO, DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA, LIVRO DE MATRICULA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 24-09-2018 | 02-10-2018 | 3,500.00 | |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 01-10-2018 | Estimativo | 709.35 |
| 760 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 01-10-2018 | Estimativo | 362,563.92 |
| 938 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01 A 12/10/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,080.00 | |
| 918 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 26-09-2018 | 01-10-2018 | 10,099.55 | |
| 919 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (IMPLEMENTOS) OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº | 26-09-2018 | 01-10-2018 | 7,640.00 | |
| 943 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 600.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,973.03 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 0.61 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 105.59 |
| 768 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 19,143.04 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 11,070.83 |
| 763 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,276.92 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,377.06 |
| 687 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 145.05 |
| 764 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,083.65 |
| 832 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 194.95 |
| 688 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 251.78 |
| 765 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,355.44 |
| 833 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,089.45 |
| 768 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 12,737.64 |
| 692 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 13,723.83 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,823.10 |
| 834 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 28,563.24 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 770 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 32 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 686 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 1,991.35 |
| 835 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 1,008.65 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 838.42 |
| 836 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 916.94 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 13,044.99 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,890.92 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 10,831.55 |
| 837 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 824.33 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 7,611.33 |
| 838 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 8,744.44 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 509.32 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 17,498.65 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 13,396.15 |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,372.94 |
| 770 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 11,567.82 |
| 840 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,604.50 |
| 692 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 7,885.03 |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 20,058.78 |
| 695 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 363.63 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,471.38 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,765.93 |
| 693 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 1,698.30 |
| 841 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,828.40 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 8,278.16 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 13,624.85 |
| 769 | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 7,999.10 |
| 696 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 4,467.89 |
| 581 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,618.71 |
| 842 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 13,738.81 |
| 842 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 8,887.30 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 7,778.21 |
| 20 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 31,442.43 |
| 762 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 7,233.28 |
| 843 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,158.16 |
| 843 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 4,054.75 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,196.92 |
| 844 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 1,560.99 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 838 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 363.63 |
| 846 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 22,496.37 |
| 846 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 14,898.27 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 80,395.59 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 58,837.68 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,144.32 |
| 698 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 84,342.07 |
| 838 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,976.87 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 913 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-09-2018 | 28-09-2018 | 18,200.00 | |
| 908 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | 24-09-2018 | 28-09-2018 | 240.00 | |
| 909 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 24-09-2018 | 28-09-2018 | 500.00 | |
| 910 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 24-09-2018 | 28-09-2018 | 4,423.00 | |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,491.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 197.30 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 63.90 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 40.60 |
| 839 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 7,649.17 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Global | 4,562.43 |
| 904 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-09-2018 | 27-09-2018 | 12,700.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 27-09-2018 | Estimativo | 60.15 |
| 907 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 24-09-2018 | 26-09-2018 | 17,500.00 | |
| 905 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP Nº 027 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 21-09-2018 | 26-09-2018 | 6,000.00 | |
| 911 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 24-09-2018 | 26-09-2018 | 6,400.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 25-09-2018 | Estimativo | 2.79 |
| 705 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018. | 05-07-2018 | 25-09-2018 | 9,910.15 | |
| 914 | AILTON DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 104/2018. | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 900.00 | |
| 915 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 103/2018. | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 900.00 | |
| 916 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 105/2018. | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 900.00 | |
| 895 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 17-09-2018 | 25-09-2018 | 44,706.00 | |
| 906 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 21-09-2018 | 24-09-2018 | 8,790.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | Estimativo | 173.97 |
| 900 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 18-09-2018 | 21-09-2018 | 700.00 | |
| 901 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DESUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 18-09-2018 | 21-09-2018 | 5,888.00 | |
| 902 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 18-09-2018 | 21-09-2018 | 890.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 21-09-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 903 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 18-09-2018 | 21-09-2018 | 22,500.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-09-2018 | Estimativo | 702.87 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 20-09-2018 | Estimativo | 0.10 |
| 894 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 17-09-2018 | 20-09-2018 | 32,200.20 | |
| 896 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 17-09-2018 | 20-09-2018 | 3,000.32 | |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 19-09-2018 | Global | 4,000.00 |
| 892 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 17-09-2018 | 19-09-2018 | 46,530.07 | |
| 893 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 17-09-2018 | 19-09-2018 | 37,500.05 | |
| 888 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, VALOR TOTAL R$ 8.240,73, DESCONTO R$ 0,73 | 14-09-2018 | 19-09-2018 | 8,240.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-09-2018 | Estimativo | 9.19 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,200.00 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,000.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 18-09-2018 | Global | 700.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,500.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,000.00 |
| 353 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2018 | 18-09-2018 | Global | 700.00 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 4,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,500.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,000.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,000.00 |
| 825 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 28-08-2018 | 18-09-2018 | 15,574.00 | |
| 821 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 27-08-2018 | 18-09-2018 | 35,498.70 | |
| 826 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 28-08-2018 | 18-09-2018 | 6,404.94 | |
| 827 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS, CONFORME DESCRIÇÃO: | 28-08-2018 | 18-09-2018 | 6,137.19 | |
| 847 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUÁ LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 03-09-2018 | 18-09-2018 | 3,316.00 | |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,500.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 18-09-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 18-09-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,000.00 |
| 887 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018. | 14-09-2018 | 18-09-2018 | 16,385.17 | |
| 652 | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,039.52 |
| 650 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 18-09-2018 | Global | 1,617.57 |
| 889 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, VALOR TOTAL R$ 8.424,13 DESCONTO R$ 0,23 | 14-09-2018 | 18-09-2018 | 8,423.90 | |
| 886 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, VALOR TOTAL R$ 6.767,80 DESCONTO R$ 0,40. | 13-09-2018 | 18-09-2018 | 6,767.40 | |
| 890 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 14-09-2018 | 18-09-2018 | 1,009.07 | |
| 891 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, VALOR TOTAL R$ 3.062,54 DESCONTO R$ 0,70 | 14-09-2018 | 18-09-2018 | 3,061.84 | |
| 783 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 06-08-2018 | 17-09-2018 | Global | 8,450.00 |
| 884 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS. | 11-09-2018 | 17-09-2018 | 177.10 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 17-09-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 881 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 10-09-2018 | 17-09-2018 | 5,902.78 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 14-09-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 885 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 11-09-2018 | 14-09-2018 | 11,128.00 | |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 14-09-2018 | Estimativo | 254.41 |
| 877 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 10-09-2018 | 14-09-2018 | 27,700.00 | |
| 853 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 03-09-2018 | 14-09-2018 | 23,703.70 | |
| 854 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 03-09-2018 | 14-09-2018 | 22,502.85 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-09-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 13-09-2018 | Global | 4,583.00 |
| 871 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 06-09-2018 | 13-09-2018 | 1,322.44 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 12-09-2018 | Global | 10,377.21 |
| 874 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 10,900.00 | |
| 875 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 1,000.00 | |
| 876 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 14,500.10 | |
| 878 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 1,344.80 | |
| 879 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 4,668.03 | |
| 880 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 8,767.77 | |
| 852 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 03-09-2018 | 12-09-2018 | 36,301.92 | |
| 882 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 25,601.38 | |
| 822 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018. | 27-08-2018 | 11-09-2018 | 13,150.41 | |
| 848 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018. | 03-09-2018 | 11-09-2018 | 7,973.68 | |
| 849 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO NO TRECHO MANAUS/JURUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018. | 03-09-2018 | 11-09-2018 | 2,026.32 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 11-09-2018 | Estimativo | 47.90 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 11-09-2018 | Estimativo | 47.90 |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 11-09-2018 | Global | 3,412.50 |
| 782 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 06-08-2018 | 11-09-2018 | 13,783.00 | |
| 771 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-08-2018 | 11-09-2018 | Global | 17,428.85 |
| 872 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 06-09-2018 | 11-09-2018 | 38,000.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | Estimativo | 2,900.62 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | Estimativo | 38,791.71 |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-09-2018 | Estimativo | 34,864.54 |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-09-2018 | Global | 3,000.00 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | Global | 828.00 |
| 771 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-08-2018 | 10-09-2018 | Global | 11,700.00 |
| 865 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 05-09-2018 | 10-09-2018 | 13,443.00 | |
| 771 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-08-2018 | 10-09-2018 | Global | 5,600.00 |
| 866 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 24,600.00 | |
| 867 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 1,451.31 | |
| 868 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 950.00 | |
| 869 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 1,100.46 | |
| 870 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 1,373.40 | |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-09-2018 | Estimativo | 55,135.46 |
| 845 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 03-09-2018 | 06-09-2018 | 20,000.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-09-2018 | Estimativo | 2.18 |
| 823 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 27-08-2018 | 04-09-2018 | 56,000.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-09-2018 | Estimativo | 3.00 |
| 819 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS. | 24-08-2018 | 04-09-2018 | 214.22 | |
| 851 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 03-09-2018 | 04-09-2018 | 27,500.00 | |
| 828 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 114/2018-GAB/PMJ. | 29-08-2018 | 03-09-2018 | 1,350.00 | |
| 768 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 03-09-2018 | Estimativo | 339.66 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 03-09-2018 | Estimativo | 300.00 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | Global | 4,562.43 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | Global | 4,562.43 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | Global | 4,562.43 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | Global | 4,562.43 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 03-09-2018 | Global | 4,562.43 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 681 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. | 02-07-2018 | 31-08-2018 | 22,235.00 | |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 31-08-2018 | Global | 3,000.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 60.90 |
| 795 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 13-08-2018 | 31-08-2018 | 14,000.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 214.50 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 37.26 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 43.60 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 23.30 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 58,854.19 |
| 698 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 89,566.50 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 79,787.62 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 281,966.69 |
| 760 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-08-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 81,482.56 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-08-2018 | Estimativo | 37.00 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 2,791.88 |
| 757 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | 40,000.00 | |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 542.35 |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 5,147.76 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,414.85 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,996.61 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 15,331.81 |
| 695 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 2,835.01 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 690 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,182.11 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 18,119.10 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,257.61 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 999.38 |
| 581 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,887.92 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 12,627.64 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,479.87 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 31,248.23 |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 691 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 163.86 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 11,443.75 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,236.84 |
| 689 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,614.61 |
| 762 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,203.30 |
| 762 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 11,796.81 |
| 685 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 5,006.92 |
| 763 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 270.00 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 11,033.56 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 35,983.12 |
| 686 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 22,157.35 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,992.84 |
| 581 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 17,942.60 |
| 764 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 6,423.65 |
| 699 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,778.21 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 14,898.27 |
| 17 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,603.56 |
| 693 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,463.80 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,168.92 |
| 765 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS PELO PSF/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 8,488.83 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,645.19 |
| 696 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,495.08 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 11,769.76 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,951.61 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 9,563.17 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 13,420.06 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 829 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO ESTUDANTES | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 22,860.00 |
| 34 | FOLHA - PFVS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,791.98 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 20,315.56 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,035.02 |
| 33 | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 460.00 |
| 768 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 12,631.52 |
| 769 | FOLHA - PSB - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 7,999.10 |
| 830 | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 1,295.36 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 3,603.82 |
| 770 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 01-08-2018 | 30-08-2018 | Estimativo | 10,120.01 |
| 820 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 27-08-2018 | 29-08-2018 | 1,530.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-08-2018 | Estimativo | 3.61 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 28-08-2018 | Estimativo | 5,037.00 |
| 756 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 01-08-2018 | 28-08-2018 | Estimativo | 7,379.00 |
| 812 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018. | 23-08-2018 | 28-08-2018 | 19,050.00 | |
| 817 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018. | 24-08-2018 | 28-08-2018 | 9,639.00 | |
| 818 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018. | 24-08-2018 | 28-08-2018 | 9,861.00 | |
| 805 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 20-08-2018 | 28-08-2018 | 12,750.00 | |
| 510 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO EXERCICIO 2019. | 04-05-2018 | 24-08-2018 | 2,500.00 | |
| 735 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 16-07-2018 | 24-08-2018 | 6,217.00 | |
| 813 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 116/2018. | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 9,000.00 | |
| 814 | CHANXARO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 111/2018. | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 1,080.00 | |
| 815 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 115/2018. | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 1,170.00 | |
| 811 | FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 109/2018. | 23-08-2018 | 24-08-2018 | 540.00 | |
| 816 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 112/2018. | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 1,350.00 | |
| 807 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018. | 21-08-2018 | 24-08-2018 | 4,900.00 | |
| 808 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018. | 21-08-2018 | 24-08-2018 | 2,654.00 | |
| 798 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 15-08-2018 | 24-08-2018 | 7,346.00 | |
| 798 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 15-08-2018 | 24-08-2018 | 0.20 | |
| 809 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018. | 21-08-2018 | 24-08-2018 | 4,840.17 | |
| 747 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 27-07-2018 | 23-08-2018 | 5,964.00 | |
| 723 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 13-07-2018 | 23-08-2018 | 13,405.00 | |
| 683 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-07-2018 | 23-08-2018 | 8,414.00 | |
| 754 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018. | 30-07-2018 | 23-08-2018 | 13,877.00 | |
| 802 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 20-08-2018 | 23-08-2018 | 12,000.00 | |
| 803 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2018. | 20-08-2018 | 23-08-2018 | 2,397.27 | |
| 804 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2018. | 20-08-2018 | 23-08-2018 | 13,078.29 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 21-08-2018 | Estimativo | 102.41 |
| 42 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 21-08-2018 | Estimativo | 166.02 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 21-08-2018 | Global | 2,000.00 |
| 410 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 21-08-2018 | Global | 17,980.00 |
| 797 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 15-08-2018 | 21-08-2018 | 1,960.00 | |
| 800 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018. | 17-08-2018 | 21-08-2018 | 16,400.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-08-2018 | Estimativo | 871.88 |
| 745 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 26-07-2018 | 20-08-2018 | 20,025.00 | |
| 801 | ERIK SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ. | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 230.00 | |
| 799 | LUZIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 107/2018. | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,350.00 | |
| 796 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. | 13-08-2018 | 16-08-2018 | 10,900.00 | |
| 682 | JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-07-2018 | 15-08-2018 | 520.00 | |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 4,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 2,200.00 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 15-08-2018 | Estimativo | 4,841.90 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 500.00 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,000.00 |
| 103 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO. | 02-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 2,000.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 2,000.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,500.00 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 15-08-2018 | Global | 2,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 4,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 2,500.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 15-08-2018 | Global | 700.00 |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | Global | 1,500.00 |
| 353 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2018 | 15-08-2018 | Global | 700.00 |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 10,000.00 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 794 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 13-08-2018 | 15-08-2018 | 41,000.00 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 15-08-2018 | Estimativo | 20.30 |
| 706 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SCFVF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07-07-2018 | 15-08-2018 | 7,800.00 | |
| 793 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA | 10-08-2018 | 15-08-2018 | 20,000.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 14-08-2018 | Estimativo | 9.40 |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 14-08-2018 | Global | 3,412.50 |
| 618 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 14-08-2018 | Global | 41,000.00 |
| 756 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 01-08-2018 | 14-08-2018 | Estimativo | 4,527.58 |
| 51 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 14-08-2018 | Estimativo | 3,314.93 |
| 789 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018. | 10-08-2018 | 14-08-2018 | 9,000.00 | |
| 786 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018. | 09-08-2018 | 14-08-2018 | 18,000.00 | |
| 790 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018. | 10-08-2018 | 14-08-2018 | 4,000.00 | |
| 791 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018. | 10-08-2018 | 14-08-2018 | 5,325.00 | |
| 781 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 06-08-2018 | 14-08-2018 | 6,000.00 | |
| 792 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM | 10-08-2018 | 14-08-2018 | 31,000.00 | |
| 788 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 10-08-2018 | 13-08-2018 | 26,000.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-08-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | Estimativo | 5,056.09 |
| 45 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | Estimativo | 17,062.42 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | Estimativo | 38,582.17 |
| 54 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | Estimativo | 4,562.43 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-08-2018 | Global | 828.00 |
| 536 | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. | 16-05-2018 | 10-08-2018 | Global | 30,000.00 |
| 750 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 27-07-2018 | 10-08-2018 | 15,092.10 | |
| 744 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 26-07-2018 | 10-08-2018 | 37,000.50 | |
| 535 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018. | 15-05-2018 | 10-08-2018 | Global | 15,000.00 |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 10-08-2018 | Estimativo | 255.58 |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 10-08-2018 | Global | 10,000.00 |
| 777 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 06-08-2018 | 10-08-2018 | 110,000.00 | |
| 778 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 06-08-2018 | 10-08-2018 | 57,500.00 | |
| 785 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017. | 08-08-2018 | 10-08-2018 | 10,800.00 | |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-08-2018 | Global | 3,000.00 |
| 684 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 02-07-2018 | 10-08-2018 | 59,555.00 | |
| 780 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018. | 06-08-2018 | 10-08-2018 | 9,200.00 | |
| 701 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 02-07-2018 | 10-08-2018 | 2,000.00 | |
| 784 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBGJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 07-08-2018 | 10-08-2018 | 10,180.00 | |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 10-08-2018 | Estimativo | 750.00 |
| 759 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-08-2018 | 10-08-2018 | Estimativo | 900.00 |
| 755 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 (DUAS) LANCHAS ESCOLAR MODELO 90 HP LE BNN 347 E 90 HP BNN 348. | 01-08-2018 | 10-08-2018 | 5,600.00 | |
| 746 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 27-07-2018 | 09-08-2018 | 1,350.00 | |
| 748 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 27-07-2018 | 09-08-2018 | 1,350.00 | |
| 749 | JORCINEY VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 27-07-2018 | 09-08-2018 | 1,350.00 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 09-08-2018 | Global | 9,519.18 |
| 751 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 06 DE AGOSTO. | 27-07-2018 | 09-08-2018 | 3,000.00 | |
| 779 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 06-08-2018 | 09-08-2018 | 37,450.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-08-2018 | Estimativo | 47.90 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-08-2018 | Estimativo | 47.90 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 07-08-2018 | Estimativo | 2.71 |
| 776 | CORNELIO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 104/2018. | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 1,080.00 | |
| 702 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 02-07-2018 | 03-08-2018 | 38,000.00 | |
| 752 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BONS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 30-07-2018 | 02-08-2018 | 10,300.00 | |
| 739 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-07-2018 | 02-08-2018 | Global | 2,000.00 |
| 772 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 100/2018. | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,350.00 | |
| 773 | AILTON DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 099/2018. | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,350.00 | |
| 774 | MARIA CLARETE DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 101/2018. | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,350.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 02-08-2018 | Estimativo | 10.15 |
| 775 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 600.00 | |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 02-08-2018 | Estimativo | 860.00 |
| 733 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 16.07 A 31.07.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 16-07-2018 | 01-08-2018 | 4,500.00 | |
| 753 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 30-07-2018 | 01-08-2018 | 92,000.00 | |
| 739 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-07-2018 | 01-08-2018 | Global | 10,000.00 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 01-08-2018 | Global | 3,000.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 01-08-2018 | Global | 2,000.00 |
| 617 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 01-08-2018 | Global | 25,602.00 |
| 617 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 01-08-2018 | Global | 25,602.00 |
| 392 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/TEFE E TEFE JURUA OBJETO DO PREGAÃO PRESENCIAÇ Nº 004/2017. | 02-04-2018 | 31-07-2018 | Global | 5,000.00 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 61.60 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 67.26 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 254.60 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 31 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,454.00 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 984.59 |
| 686 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 2,015.41 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 17,383.52 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 14,000.00 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 11,318.14 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 11,655.88 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 7,837.87 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 30,186.33 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 327,395.88 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 581 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 18,568.60 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 4,054.75 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 2,905.36 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 21,289.62 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 5,150.58 |
| 221 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,215.66 |
| 691 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 8,386.34 |
| 689 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 12,131.35 |
| 692 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 22,086.61 |
| 693 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 9,067.36 |
| 581 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 9,583.45 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 7,231.43 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,388.74 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 13,330.71 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 690 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 2,107.03 |
| 690 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 7,719.58 |
| 695 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 14,807.81 |
| 223 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,476.72 |
| 696 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 34.00 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 36 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 7,999.10 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 5,690.11 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 13 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 49,613.98 |
| 691 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 34,177.84 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 22,900.00 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 15,052.41 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 1,000.00 |
| 31 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 1,919.80 |
| 685 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,362.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 29.55 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 2,997.24 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 2,074.97 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 20 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 90,573.72 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 13,752.43 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 20,627.02 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 13,723.83 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 83,190.12 |
| 30 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 2,638.66 |
| 688 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 5,625.97 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 1,815.05 |
| 687 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-07-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 4,608.60 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 2,000.00 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 58,181.29 |
| 505 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018. | 02-05-2018 | 27-07-2018 | 12,284.34 | |
| 724 | MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 090/2018-GAB/PMJ. | 16-07-2018 | 27-07-2018 | 1,080.00 | |
| 412 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 10-04-2018 | 27-07-2018 | 17,049.40 | |
| 729 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ODINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DE AMBULÃNCIA COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.. | 16-07-2018 | 27-07-2018 | 6,000.00 | |
| 603 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018. | 04-06-2018 | 26-07-2018 | 12,374.21 | |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 26-07-2018 | Global | 2,388.00 |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 26-07-2018 | Global | 2,388.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-07-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 434 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 26-07-2018 | Global | 18,060.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-07-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 26-07-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 651 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-07-2018 | Global | 2,015.70 |
| 650 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-07-2018 | Global | 234,951.23 |
| 653 | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-07-2018 | Global | 5,532.72 |
| 652 | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 26-07-2018 | Global | 489,670.83 |
| 740 | LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 093/2018-GAB/PMJ. | 20-07-2018 | 25-07-2018 | 1,350.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 25-07-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 741 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 23-07-2018 | 25-07-2018 | 14,400.00 | |
| 742 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 23-07-2018 | 25-07-2018 | 16,916.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 24-07-2018 | Estimativo | 3.07 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 24-07-2018 | Estimativo | 105.94 |
| 737 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. | 17-07-2018 | 24-07-2018 | 163,000.00 | |
| 42 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 23-07-2018 | Estimativo | 170.87 |
| 736 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 17-07-2018 | 20-07-2018 | 8,400.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 1,086.63 |
| 736 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 17-07-2018 | 20-07-2018 | 0.35 | |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 448.78 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 448.78 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 356.03 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 391.63 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 448.78 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 1,146.91 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-07-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-07-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 516 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: CAPA DE PROCESSO, ENVELOPE TIMBRADO, FICHA FUNCIONAL DUPLA, FICHA FUNCIONAL SIMPLES, ATESTADO MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO BASICO DIARIA, FICHA DE PRODUÇÃO DE VISITA DOMICILIAR ENFERMAGEM, FICHA DE DE ATENDIMENTO DIARIO DE PSICOLOGIA, FICHA ATENDIMENTO DIARIO SERVIÇO SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 07-05-2018 | 19-07-2018 | 39,319.00 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 19-07-2018 | Global | 4,583.00 |
| 738 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO SEC - FESTIVAL FOLCLORICO. | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 15,000.00 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 19-07-2018 | Global | 4,583.00 |
| 507 | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A PONTE DA COMUN IDADE BOCA DO JACARE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-05-2018 | 18-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 509 | MARIMAR DO NASCIMENTO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS DAS PAREEDES E ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONINA. | 02-05-2018 | 18-07-2018 | 3,600.00 | |
| 508 | FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-05-2018 | 18-07-2018 | 5,057.00 | |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 18-07-2018 | Global | 4,000.00 |
| 553 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 18-07-2018 | Global | 20,000.00 |
| 618 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 18-07-2018 | Global | 50,000.00 |
| 728 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 16-07-2018 | 18-07-2018 | 4,077.48 | |
| 714 | IZAEL COSTA DE BARROS | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BOLETIM AMBULATORIAL, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTOS, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, DESCRIÇÃO CIRURGICA, FICHA PARA ENCAMINHAMENTO, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, INFORMAÇÃO DE PACIENTE PRÉ NATAL, PRESCRIÇÃO MEDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM, FICHA DE ENDONTIA, FICHA DE PERIODONTIA, ENCAMINHAMENTO UBS, FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL, FOLDER OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 09-07-2018 | 18-07-2018 | 14,146.20 | |
| 730 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 16-07-2018 | 18-07-2018 | 1,078.41 | |
| 720 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SEC. | 11-07-2018 | 18-07-2018 | 141,750.00 | |
| 731 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 16-07-2018 | 18-07-2018 | 3,806.34 | |
| 732 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 16-07-2018 | 18-07-2018 | 8,532.52 | |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 103 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,500.00 |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,500.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 17-07-2018 | Global | 700.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,500.00 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 4,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,200.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 671 | GEFERSON DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIARIOS CADASTRADO NO PROGRAMA SOCIAL DE AREA DE RISCO NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-07-2018 | 17-07-2018 | 3,000.00 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 10,000.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 727 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 009/2018. | 16-07-2018 | 17-07-2018 | 26,650.00 | |
| 727 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 009/2018. | 16-07-2018 | 17-07-2018 | 0.38 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | Estimativo | 8.27 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 722 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 13-07-2018 | 17-07-2018 | 26,703.00 | |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | Estimativo | 2,000.00 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 17-07-2018 | Estimativo | 381.09 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 17-07-2018 | Estimativo | 356.03 |
| 692 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 17-07-2018 | Estimativo | 397.50 |
| 721 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. | 13-07-2018 | 16-07-2018 | 362.00 | |
| 725 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 Á 30 DO 07/2018. | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 1,350.00 | |
| 726 | DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 Á 30/07/2018. | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 1,350.00 | |
| 677 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 02-07-2018 | 16-07-2018 | 12,990.06 | |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 13-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 704 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICODE AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 05-07-2018 | 13-07-2018 | 7,000.00 | |
| 711 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. | 09-07-2018 | 13-07-2018 | 25,818.20 | |
| 717 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 10-07-2018 | 13-07-2018 | 45,990.00 | |
| 718 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 10-07-2018 | 13-07-2018 | 33,749.92 | |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 13-07-2018 | Estimativo | 860.00 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 13-07-2018 | Estimativo | 874.46 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 13-07-2018 | Estimativo | 17.68 |
| 691 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 13-07-2018 | Estimativo | 720.00 |
| 700 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 (DUAS) LANCHAS ESCOLAR MODELO 90 HP LE BNN 347 E 90 HP BNN 348. | 02-07-2018 | 13-07-2018 | 5,600.00 | |
| 649 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR IBM X 3200 NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. | 21-06-2018 | 12-07-2018 | 3,000.00 | |
| 660 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018. | 25-06-2018 | 12-07-2018 | 7,904.00 | |
| 608 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018. | 04-06-2018 | 12-07-2018 | 11,241.00 | |
| 707 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018 NA VARA UNICA DE JURUÁ. | 08-07-2018 | 12-07-2018 | 3,500.00 | |
| 719 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 12-07-2018 | Global | 8,513.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 12-07-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 719 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 11-07-2018 | Global | 26,600.00 |
| 712 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. | 09-07-2018 | 11-07-2018 | 15,180.00 | |
| 713 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. | 09-07-2018 | 11-07-2018 | 469.95 | |
| 605 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018. | 04-06-2018 | 10-07-2018 | 6,770.00 | |
| 646 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 20-06-2018 | 10-07-2018 | 3,000.00 | |
| 709 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2018-GAB/PMJ. | 09-07-2018 | 10-07-2018 | 1,350.00 | |
| 353 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2018 | 10-07-2018 | Global | 2,100.00 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 10-07-2018 | Global | 500.00 |
| 617 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 10-07-2018 | Global | 25,602.50 |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Global | 3,412.50 |
| 715 | JUNIFER DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 087/2018-GAB/PMJ. | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,350.00 | |
| 710 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 084/2018-GAB/PMJ. | 09-07-2018 | 10-07-2018 | 1,350.00 | |
| 716 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2018-GAB/PMJ. | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,350.00 | |
| 673 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 350.00 | |
| 674 | MATHEUS SILVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 350.00 | |
| 675 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | 101,904.35 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 92.59 |
| 708 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 08-07-2018 | 10-07-2018 | 42,450.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 2,828.10 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 38,383.62 |
| 54 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 4,562.43 |
| 45 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 5,602.71 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Global | 828.00 |
| 668 | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 29-06-2018 | 10-07-2018 | Global | 720.00 |
| 636 | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE NOBREAK PARA O SETOR DE RAIO-X DIGITAL EFETUADO TESTES EM EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. | 18-06-2018 | 10-07-2018 | 7,900.00 | |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 48,177.35 |
| 698 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 61,315.76 |
| 581 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 12,276.17 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 9,563.25 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 11,880.17 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 8,333.70 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 8,106.90 |
| 699 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 11,920.94 |
| 691 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 22,697.92 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 729.57 |
| 690 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 13,703.84 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 954.00 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 2,291.67 |
| 688 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 5,287.25 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 3,339.00 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 9,130.00 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 12,723.00 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 1,431.00 |
| 690 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 4,402.34 |
| 688 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 3,835.00 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 2,581.24 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 477.00 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 148,997.11 |
| 669 | ERIK SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA. | 02-07-2018 | 09-07-2018 | 4,806.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | Estimativo | 4,811.51 |
| 676 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. | 02-07-2018 | 09-07-2018 | 8,040.60 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | Estimativo | 95.80 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | Estimativo | 95.80 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | Estimativo | 95.80 |
| 667 | ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 28-06-2018 | 06-07-2018 | 290.00 | |
| 679 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018. | 02-07-2018 | 05-07-2018 | 11,500.00 | |
| 680 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 02-07-2018 | 05-07-2018 | 9,325.17 | |
| 659 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018. | 25-06-2018 | 04-07-2018 | 10,000.00 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 04-07-2018 | Global | 9,505.00 |
| 654 | ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/06 A 06/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 22-06-2018 | 04-07-2018 | 1,350.00 | |
| 666 | ENOQUE DA CUNHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ. | 27-06-2018 | 04-07-2018 | 2,000.00 | |
| 635 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 18-06-2018 | 04-07-2018 | 2,900.00 | |
| 606 | FRANCISCO SALES BASTOS PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 04-06-2018 | 04-07-2018 | 1,500.00 | |
| 585 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 01-06-2018 | 04-07-2018 | Global | 6,386.00 |
| 506 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 02-05-2018 | 04-07-2018 | Global | 3,614.00 |
| 607 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018. | 04-06-2018 | 04-07-2018 | 10,000.00 | |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 258.57 |
| 670 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP009/2018. | 02-07-2018 | 04-07-2018 | 23,550.00 | |
| 670 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP009/2018. | 02-07-2018 | 04-07-2018 | 0.47 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 218.54 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 5,437.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 135.88 |
| 672 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-07-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 114.12 |
| 665 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/06 A 11/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 27-06-2018 | 03-07-2018 | 4,500.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 2.95 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 2.76 |
| 51 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 11,376.00 |
| 599 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 01-06-2018 | 03-07-2018 | 40,000.00 | |
| 678 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 02-07-2018 | 03-07-2018 | 22,000.00 | |
| 703 | DALIANA RODRIGUES LEYBA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA DESTINADA A DRª DALIANA RODRIGUES LEYBA. | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 2,500.00 | |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 2,597.19 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 1,080.93 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 600.00 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 200.00 |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 699 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 02-07-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | Estimativo | 55.10 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | Estimativo | 77.60 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | Estimativo | 61.24 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | Estimativo | 61.15 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | Estimativo | 314.80 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 2,974.33 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 29-06-2018 | Global | 3,000.00 |
| 656 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO005 DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO 005/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA | 25-06-2018 | 29-06-2018 | 2,500.00 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 29-06-2018 | Global | 4,583.00 |
| 662 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-06-2018 | 29-06-2018 | 60,269.08 | |
| 664 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ESTA SECRETARIA. | 27-06-2018 | 29-06-2018 | 67,320.00 | |
| 663 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 26-06-2018 | 29-06-2018 | 17,410.92 | |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 10,318.14 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 7,500.00 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 17,307.51 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 11,602.00 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 7,257.61 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 2,905.36 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 7,231.43 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 4,054.75 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 13,330.71 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 20,119.46 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 5,555.44 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 17,826.20 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 13,167.35 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 9,654.48 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 7,837.87 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 6,423.65 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 7,972.09 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 5,252.55 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 2,074.97 |
| 223 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 3,510.72 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 17,628.97 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 34,907.49 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 11,793.56 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 96,205.72 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 362,117.04 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 59,146.73 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 88,357.06 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 17 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 9,067.36 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 11,655.88 |
| 36 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 7,499.10 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 5,690.11 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 3,388.74 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 20 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 21,800.00 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 500.00 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 13,800.00 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 13,723.83 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 580 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-06-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 30,370.33 |
| 581 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 01-06-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 9,583.45 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 2,500.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 542.93 |
| 668 | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 29-06-2018 | 29-06-2018 | Global | 630.00 |
| 661 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 006 A 007 DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO 006,007/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA | 26-06-2018 | 28-06-2018 | 3,895.00 | |
| 655 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 25-06-2018 | 28-06-2018 | 5,600.00 | |
| 657 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 25-06-2018 | 28-06-2018 | 4,450.00 | |
| 658 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 25-06-2018 | 28-06-2018 | 807.66 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-06-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-06-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-06-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 26-06-2018 | Estimativo | 91.24 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 26-06-2018 | Estimativo | 15.56 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 26-06-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 26-06-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 567 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 065/2018. | 01-06-2018 | 26-06-2018 | 1,350.00 | |
| 639 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 079/2018. | 20-06-2018 | 26-06-2018 | 1,350.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 26-06-2018 | Estimativo | 700.91 |
| 642 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VOLOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 26-06-2018 | 34,645.70 | |
| 500 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 26-06-2018 | 11,000.00 | |
| 640 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 700.00 | |
| 641 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 8,211.03 | |
| 643 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 23,990.00 | |
| 643 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 0.67 | |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-06-2018 | Estimativo | 14,552.41 |
| 644 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 3,450.84 | |
| 645 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 4,100.20 | |
| 584 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A COMPOSIÇÃO GRÁFICA, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. | 01-06-2018 | 25-06-2018 | 2,500.48 | |
| 640 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 0.30 | |
| 42 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 22-06-2018 | Estimativo | 142.05 |
| 637 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 19-06-2018 | 22-06-2018 | 1,052.93 | |
| 638 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA SECRETARIA. | 19-06-2018 | 22-06-2018 | 3,392.45 | |
| 631 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 22-06-2018 | 2,524.47 | |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 22-06-2018 | Global | 10,000.00 |
| 511 | M L BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO SERGIO DE AMORIM) | 06-05-2018 | 22-06-2018 | 1,800.00 | |
| 435 | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | Global | 1,800.00 |
| 495 | OZENIR LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 4,120.00 | |
| 496 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ARATI AO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 5,350.00 | |
| 563 | SIDIEDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 LIXEIRAS METELICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 29-05-2018 | 21-06-2018 | 2,000.00 | |
| 497 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS DOS PROFESSORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 4,350.00 | |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 21-06-2018 | Global | 500.00 |
| 549 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 21-05-2018 | 21-06-2018 | 11,000.00 | |
| 647 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 080/2018. | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 1,350.00 | |
| 610 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 069/2018. | 08-06-2018 | 21-06-2018 | 1,350.00 | |
| 614 | AILTON DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 072/2018. | 11-06-2018 | 21-06-2018 | 900.00 | |
| 617 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 21-06-2018 | Global | 950.00 |
| 617 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 21-06-2018 | Global | 4,652.50 |
| 648 | ADAILZA VILAÇO SERRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS E CONVÊNIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISMOB PROJETO DA UBS FLUVIAL. | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 2,100.00 | |
| 570 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SÃO JOÃO DE MINERUÁ ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-06-2018 | 21-06-2018 | Global | 6,000.00 |
| 633 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 18-06-2018 | 21-06-2018 | 20,250.00 | |
| 585 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 01-06-2018 | 21-06-2018 | Global | 4,000.00 |
| 634 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 18-06-2018 | 21-06-2018 | 28,000.00 | |
| 634 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 18-06-2018 | 21-06-2018 | 1.39 | |
| 438 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | Global | 10,800.00 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-06-2018 | Estimativo | 2,086.91 |
| 565 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 30-05-2018 | 20-06-2018 | Global | 1,500.00 |
| 568 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM LETREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 20-06-2018 | 7,500.00 | |
| 613 | ANDRESSA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE COARI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 071/2018. | 11-06-2018 | 20-06-2018 | 1,260.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 20-06-2018 | Estimativo | 109,770.07 |
| 629 | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | Global | 1,950.00 |
| 630 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | 3,765.86 | |
| 632 | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTINS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | Global | 4,000.00 |
| 627 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 15-06-2018 | 20-06-2018 | 76,040.55 | |
| 630 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | 0.27 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 10,000.00 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 2,500.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 19-06-2018 | Global | 700.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,000.00 |
| 103 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO. | 02-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,000.00 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 4,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 2,200.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 4,000.00 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 19-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 619 | JOSE DE ARRIBAMAR MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 074/2018. | 13-06-2018 | 19-06-2018 | 900.00 | |
| 620 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 14-06-2018 | 19-06-2018 | 40,100.00 | |
| 621 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE CORZINHA P13 PARA ESTA SECRETARIA. | 14-06-2018 | 19-06-2018 | 15,165.72 | |
| 572 | CLINICA HARLEY STREET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 19-06-2018 | 6,400.00 | |
| 573 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 19-06-2018 | 21,500.00 | |
| 573 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 19-06-2018 | 0.78 | |
| 624 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 15-06-2018 | 19-06-2018 | 79,900.00 | |
| 624 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 15-06-2018 | 19-06-2018 | 2.38 | |
| 625 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 15-06-2018 | 19-06-2018 | 25,500.00 | |
| 625 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 15-06-2018 | 19-06-2018 | 62.23 | |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,500.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 19-06-2018 | Global | 1,500.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 617 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 18-06-2018 | Global | 20,000.00 |
| 628 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO . | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 581.14 | |
| 626 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 15-06-2018 | 18-06-2018 | 41,250.00 | |
| 565 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 30-05-2018 | 15-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 622 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSO INTERPOSTO EM INSTÃNCIA INFERIOR, RECURSO ORDINÁRIO. | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 358.77 | |
| 623 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 235.58 | |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 14-06-2018 | Estimativo | 13,050.27 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 14-06-2018 | Estimativo | 15,052.31 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 14-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 616 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV LED PARA ESTA SECRETARIA. | 11-06-2018 | 14-06-2018 | 3,800.00 | |
| 602 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 04-06-2018 | 14-06-2018 | 58,150.00 | |
| 574 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 14-06-2018 | 21,300.00 | |
| 574 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 14-06-2018 | 1.48 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 13-06-2018 | Estimativo | 340.31 |
| 615 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 11-06-2018 | 13-06-2018 | 26,290.00 | |
| 615 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 11-06-2018 | 13-06-2018 | 1.98 | |
| 611 | F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA. | 08-06-2018 | 13-06-2018 | 24,921.70 | |
| 612 | F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA. | 08-06-2018 | 13-06-2018 | 23,317.26 | |
| 587 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 12-06-2018 | 13,600.00 | |
| 587 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 12-06-2018 | 0.27 | |
| 609 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-06-2018 | 12-06-2018 | Global | 7,900.00 |
| 593 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 12-06-2018 | 1,572.20 | |
| 595 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOS) PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 12-06-2018 | 10,636.40 | |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 12-06-2018 | Global | 3,412.50 |
| 548 | ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 21-05-2018 | 11-06-2018 | 500.00 | |
| 601 | JUNIFER DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 067/2018. | 04-06-2018 | 11-06-2018 | 1,350.00 | |
| 578 | HOSPSHOP MEDICAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 11-06-2018 | 82,877.00 | |
| 591 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 11-06-2018 | 19,243.35 | |
| 592 | HOSPSHOP MEDICAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 11-06-2018 | 83,577.00 | |
| 597 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 01-06-2018 | 11-06-2018 | 59,555.00 | |
| 328 | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 05-03-2018 | 11-06-2018 | Global | 340,079.68 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 5,115.75 |
| 555 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 24-05-2018 | 08-06-2018 | 15,311.19 | |
| 554 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 24-05-2018 | 08-06-2018 | 2,388.57 | |
| 550 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE BOLETIM DE INTERNAÇÃO, SACOLAS PERSONALIZADAS, E TERMOS DE REFERENCIA PARA ESTA SECRETARIA. | 21-05-2018 | 08-06-2018 | 9,987.80 | |
| 561 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ESTE FUNDO. | 28-05-2018 | 08-06-2018 | 9,900.00 | |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 08-06-2018 | Global | 10,000.00 |
| 562 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 28-05-2018 | 08-06-2018 | Global | 8,180.21 |
| 569 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 070/2018. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 4,500.00 | |
| 577 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE PAGA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 14,995.25 | |
| 582 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM REFORÇADA. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 33,200.00 | |
| 589 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 9,671.85 | |
| 590 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 23,683.95 | |
| 594 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A 4 APLICAÇÕES DE ANTI-VEGF NO PARCIENTE ANTONIO MACIEL CAVALCANTE DESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 7,900.00 | |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 33,024.80 |
| 45 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 8,540.84 |
| 54 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 4,562.43 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Global | 828.00 |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 08-06-2018 | Global | 3,280.00 |
| 399 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 08-06-2018 | 10,800.00 | |
| 401 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 08-06-2018 | 25,243.00 | |
| 596 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 46,705.88 | |
| 583 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 01-06-2018 | 08-06-2018 | 21,820.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 4.70 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 562 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 28-05-2018 | 07-06-2018 | Global | 33,010.00 |
| 576 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 07-06-2018 | 26,028.91 | |
| 598 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.. | 01-06-2018 | 07-06-2018 | 22,235.00 | |
| 363 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 07-06-2018 | Global | 17,990.21 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 600 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 600 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 600 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 600 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 600 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 600 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2018 | 06-06-2018 | Estimativo | 250.00 |
| 575 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 06-06-2018 | 60,300.00 | |
| 579 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 06-06-2018 | 29,700.00 | |
| 586 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E VERDURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 06-06-2018 | 12,674.00 | |
| 437 | DVA SYSTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018. | 02-05-2018 | 05-06-2018 | Global | 9,900.00 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 05-06-2018 | Global | 3,000.00 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 5,081.35 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 359.87 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 124.12 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 507.60 |
| 564 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 064/2018. | 30-05-2018 | 05-06-2018 | 1,170.00 | |
| 566 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 068/2018. | 31-05-2018 | 05-06-2018 | 1,350.00 | |
| 560 | ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 061/2018. | 28-05-2018 | 05-06-2018 | 1,260.00 | |
| 557 | IVANIZE BEZERRA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 062/2018. | 28-05-2018 | 05-06-2018 | 1,260.00 | |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 507.60 |
| 51 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 5,081.35 |
| 588 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 05-06-2018 | 23,000.00 | |
| 520 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 10-05-2018 | 04-06-2018 | Global | 12,421.00 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 04-06-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 04-06-2018 | Estimativo | 5,142.97 |
| 559 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 063/2018. | 28-05-2018 | 04-06-2018 | 1,350.00 | |
| 571 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | PELA DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 01-06-2018 | 04-06-2018 | 5,000.00 | |
| 221 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 04-06-2018 | Estimativo | 11,061.01 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 04-06-2018 | Estimativo | 18,200.23 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-06-2018 | Estimativo | 2.95 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-05-2018 | Estimativo | 269.20 |
| 503 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 02-05-2018 | 30-05-2018 | 40,000.00 | |
| 520 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 10-05-2018 | 30-05-2018 | Global | 9,900.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 41.75 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 2,830.14 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 540.26 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 123.83 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 48.50 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 11,033.56 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 2,905.36 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 13,723.83 |
| 17 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 8,526.70 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 4,054.75 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 12,086.09 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 7,231.43 |
| 16 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 11,602.00 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 223 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 3,510.72 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 21,116.38 |
| 20 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 848.55 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 18,541.21 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 7,257.61 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 14,552.41 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 28,960.00 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 300.00 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 5,690.11 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 14,000.00 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 200.00 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 5,000.00 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 10,318.14 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 17,307.51 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 11,401.44 |
| 37 | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 7,499.10 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 9,583.45 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 3,388.74 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 352,039.43 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 2,715.54 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 13,623.25 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 7,837.87 |
| 221 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 33,944.50 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 31,242.50 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 18,143.32 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 5,219.88 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-05-2018 | Estimativo | 119.80 |
| 499 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ROEDORES E MORCEGOS NAS PENDENCIAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIF E CRECHES RAIMUNDO CASIMIRO E PROFESSORA ATA IDEIA NOBRE. CONVITE 041/2018. | 02-05-2018 | 29-05-2018 | 78,250.00 | |
| 540 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018. | 17-05-2018 | 29-05-2018 | 24,220.00 | |
| 552 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 22-05-2018 | 29-05-2018 | 60,840.00 | |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 5,266.08 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 5,252.55 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 6,949.87 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 74,332.77 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 5,962.91 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 63,030.14 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 966.98 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 91,470.61 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 7,972.09 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 2,074.97 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-05-2018 | Estimativo | 12,465.25 |
| 491 | ANA KAROLINA SALDANGA DE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 25-05-2018 | 1,000.00 | |
| 536 | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. | 16-05-2018 | 25-05-2018 | Global | 40,000.00 |
| 364 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 25-05-2018 | Global | 40,000.00 |
| 551 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 21-05-2018 | 25-05-2018 | 38,669.85 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 25-05-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 416 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS SPLT DA CRECHE RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO DESTE MUNICIPIO. | 16-04-2018 | 25-05-2018 | 2,900.00 | |
| 16 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-05-2018 | Estimativo | 900.00 |
| 16 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-05-2018 | Estimativo | 900.00 |
| 547 | MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARA OS JOGOS INTERMUNICIPAIS DA AMIZADE DESTE MUNICIPIO. | 21-05-2018 | 24-05-2018 | 900.00 | |
| 512 | MARIA HELENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07-05-2018 | 24-05-2018 | 1,000.00 | |
| 546 | ELCINEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA NO EVENTO DOS JOGOS DO TORNEIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE. | 21-05-2018 | 24-05-2018 | 3,306.00 | |
| 433 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 30-04-2018 | 24-05-2018 | 10,131.37 | |
| 476 | ANNY VALERIA CORDEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MADEIRA DA ESCLA MUNICIPAL N.S DE FATIMA NO FORTE DAS GRAÇAS . | 02-05-2018 | 24-05-2018 | 5,415.00 | |
| 460 | RAIMUNDA NONATA TORRES PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO ESCONDIDO PARTE DE BAIXO DO RIO JURUA. | 02-05-2018 | 24-05-2018 | 2,000.00 | |
| 519 | EMERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 10-05-2018 | 24-05-2018 | 3,225.25 | |
| 517 | EGEU ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO LEITO DO IGARAPE GRANDE RIO NO MUNICIPIO. | 10-05-2018 | 24-05-2018 | 7,500.00 | |
| 528 | MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO . | 14-05-2018 | 24-05-2018 | 2,000.00 | |
| 528 | MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO . | 14-05-2018 | 24-05-2018 | 2,000.00 | |
| 317 | IRANETE MESQUITA VABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO APOS O EVENTO NO CENTRO CULTURAL PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE. | 01-03-2018 | 24-05-2018 | 3,075.00 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 24-05-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 556 | GILSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 058/2018-GAB/PMJ. | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 1,350.00 | |
| 538 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 056/2018-GAB/PMJ. | 17-05-2018 | 24-05-2018 | 630.00 | |
| 453 | ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA REFORMA NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUA ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 24-05-2018 | 5,658.52 | |
| 434 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 24-05-2018 | Global | 10,000.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 2,000.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 23-05-2018 | Global | 700.00 |
| 529 | ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA. | 14-05-2018 | 23-05-2018 | 860.00 | |
| 374 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 23-05-2018 | Global | 4,681.00 |
| 531 | HILARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE METALURGICO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 14-05-2018 | 23-05-2018 | 1,000.00 | |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 2,388.00 |
| 545 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 18-05-2018 | 23-05-2018 | 31,696.00 | |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 500.00 |
| 513 | MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO ENTORNO DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 07-05-2018 | 23-05-2018 | 5,000.00 | |
| 457 | EUFELIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIMETRO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ANDIRAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 23-05-2018 | 2,100.00 | |
| 530 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA E ENGRENAGENS DA PA MECANICA DESTA SECRETARIA. | 14-05-2018 | 23-05-2018 | 6,678.16 | |
| 458 | RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECAPIAMENTO DAS CALÇADAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 23-05-2018 | 6,500.00 | |
| 465 | ADIEL FEITOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA. | 02-05-2018 | 23-05-2018 | 6,000.20 | |
| 394 | MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DA PIRANHA DESTE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 23-05-2018 | 2,807.25 | |
| 518 | MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE UARA. | 10-05-2018 | 23-05-2018 | 1,500.00 | |
| 542 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 18-05-2018 | 23-05-2018 | 38,116.00 | |
| 526 | HOSPSHOP MEDICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 14-05-2018 | 23-05-2018 | 76,644.00 | |
| 543 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, CONFECÇAO DE FOTOLITO, IMPRESSÃO DE CERTIFICADO, CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 18-05-2018 | 23-05-2018 | 13,378.92 | |
| 449 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NESTA CIDADE. | 02-05-2018 | 23-05-2018 | 8,224.00 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 10,000.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-05-2018 | Estimativo | 129.20 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 23-05-2018 | Global | 2,000.00 |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 23-05-2018 | Global | 1,500.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 23-05-2018 | Global | 1,500.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 2,000.00 |
| 553 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Global | 22,500.00 |
| 521 | LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 052/2018-GAB/PMJ. | 12-05-2018 | 22-05-2018 | 1,350.00 | |
| 523 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 22-05-2018 | Global | 715.00 |
| 413 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 12-04-2018 | 22-05-2018 | 6,499.00 | |
| 338 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 09-03-2018 | 22-05-2018 | 20,399.00 | |
| 375 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 02-04-2018 | 22-05-2018 | Global | 812.00 |
| 486 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS , CONVITES E FOLDER PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 22-05-2018 | 10,334.60 | |
| 544 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA DESTE FUNDO DE SAUDE. | 18-05-2018 | 22-05-2018 | 4,715.00 | |
| 541 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 18-05-2018 | 22-05-2018 | 643.10 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-05-2018 | Estimativo | 83.66 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-05-2018 | Estimativo | 15.81 |
| 514 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA VILA NOVA NA COMUNIDADE VILA NOVA NA ZONA RURAL. | 07-05-2018 | 21-05-2018 | 1,824.00 | |
| 428 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 27-04-2018 | 21-05-2018 | 4,384.00 | |
| 525 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 14-05-2018 | 19-05-2018 | 40,486.00 | |
| 537 | FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 054/2018-GAB/PMJ. | 17-05-2018 | 18-05-2018 | 1,350.00 | |
| 539 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 055/2018-GAB/PMJ. | 17-05-2018 | 18-05-2018 | 1,350.00 | |
| 527 | F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, CAIBROS, RIPÃO, PINO E ESTEIOS PARA CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. | 14-05-2018 | 18-05-2018 | 140,184.00 | |
| 532 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 14-05-2018 | 18-05-2018 | 1,222.00 | |
| 522 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 14-05-2018 | 18-05-2018 | Global | 26,475.00 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 18-05-2018 | Estimativo | 877.53 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 18-05-2018 | Estimativo | 2,136.36 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 17-05-2018 | Estimativo | 982.66 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 17-05-2018 | Estimativo | 1,238.66 |
| 132 | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 13-01-2018 | 17-05-2018 | Global | 7,020.00 |
| 504 | THIERRY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA PONTE DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 6,155.57 | |
| 450 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 18,793.00 | |
| 395 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 16-05-2018 | 5,500.00 | |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 16-05-2018 | Estimativo | 2,499.00 |
| 523 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 16-05-2018 | Global | 18,160.00 |
| 318 | NAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 01-03-2018 | 16-05-2018 | 3,500.00 | |
| 524 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 14-05-2018 | 16-05-2018 | 47,647.30 | |
| 487 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 13,911.60 | |
| 489 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 15,613.84 | |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 16-05-2018 | Estimativo | 0.70 |
| 435 | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | Global | 3,000.00 |
| 533 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO CALAFETOS E PINTURA DA EMBARCAÇÃO NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 6,205.00 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 15-05-2018 | Global | 4,583.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 15-05-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 14-05-2018 | Global | 1,000.00 |
| 436 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 14-05-2018 | Global | 27,480.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 4,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 1,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 1,000.00 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 1,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 2,500.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 2,000.00 |
| 103 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO. | 02-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 3,000.00 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 2,000.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 4,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 11-05-2018 | Global | 2,200.00 |
| 492 | SEBASTIANA SALDANHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA N.S DE FATIMA PARA FESTEJO DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 1,200.00 | |
| 515 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 049/2018. | 07-05-2018 | 11-05-2018 | 900.00 | |
| 501 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA PARA EVENTOS DO TORNEIO DA AMIZADE. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 5,000.00 | |
| 432 | FLAVIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO UARA. | 30-04-2018 | 11-05-2018 | 3,100.00 | |
| 390 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 11-05-2018 | 11,000.00 | |
| 440 | MARIA DORALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS COLABORADORES DO EVENTO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 5,000.00 | |
| 441 | EDIONES JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES DO CAMALEAO, UNIAO DO AMAZONAS ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 3,110.00 | |
| 314 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA. TP002/2018. | 01-03-2018 | 11-05-2018 | 96,348.20 | |
| 446 | RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA DO ARATI ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 3,800.00 | |
| 447 | JAMES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 3,000.00 | |
| 447 | JAMES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 2,000.00 | |
| 454 | FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO HIDRAULICO NA UBS JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 2,800.00 | |
| 464 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº11,12,13 E 14 DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 2,650.00 | |
| 473 | JANILSON DUTRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS APARELHOS PARA CORTE DE CARNE NO EVENTO INTERMUNICIPAL DA AMIZADE. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 6,736.84 | |
| 427 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 11-05-2018 | Global | 29,922.00 |
| 403 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PP002/2018. | 02-04-2018 | 11-05-2018 | 59,555.00 | |
| 389 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 037/2018. | 02-04-2018 | 11-05-2018 | 29,805.00 | |
| 434 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | Global | 50,000.00 |
| 459 | FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE TABUAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO ARATI DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 7,980.00 | |
| 400 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS E ACABAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL. | 02-04-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 | |
| 444 | A. PRAXEDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,006.00 | |
| 445 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,344.25 | |
| 448 | CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS PARA MONITORAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 452 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA AO AR LIVRE NA CIDADE. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,678.16 | |
| 451 | FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 1,749.05 | |
| 456 | ANTONIA RAIMUNDO ARAO POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO D E03 MOTOCICLETAS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 1,720.00 | |
| 461 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 2,980.00 | |
| 462 | CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS DAS VIAS NA CIDADE DE JURUA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 466 | FRANCISCA APARECIDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO TORNEIO DA AMIZADE . | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 | |
| 467 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO MODELO MONTANA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 7,796.00 | |
| 468 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE DAS GRAÇAS. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 | |
| 469 | ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO MINERUA E VALE DA BENÇÃO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 470 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 | |
| 471 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 7,952.00 | |
| 472 | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 2,000.00 | |
| 472 | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 474 | PRISCILA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 1,750.00 | |
| 475 | WILLECY NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E NA CRECHE ATAIDE NOBRE DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,650.00 | |
| 480 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NA CIDADE DE JURUA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 7,812.80 | |
| 481 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 4,684.75 | |
| 482 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 50,175.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | Estimativo | 7,159.94 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | Estimativo | 4,562.43 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | Estimativo | 32,860.36 |
| 45 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | Estimativo | 100,999.02 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-05-2018 | Global | 828.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-05-2018 | Estimativo | 47.90 |
| 443 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 23,678.00 | |
| 442 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 15,337.50 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 08-05-2018 | Estimativo | 128.61 |
| 478 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 25,750.00 | |
| 488 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 16,981.06 | |
| 490 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 6,404.34 | |
| 498 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 14,295.13 | |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 08-05-2018 | Global | 3,412.50 |
| 404 | EDIONES JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFO NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA E SEUS EQUIPAMENTOS. | 02-04-2018 | 07-05-2018 | 3,000.00 | |
| 439 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 1,772.00 | |
| 455 | MARIA ONEIDE BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA MANUTENÇÃO E REPARO FEITO NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 6,500.00 | |
| 427 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 07-05-2018 | Global | 70,000.00 |
| 375 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 02-04-2018 | 07-05-2018 | Global | 4,070.00 |
| 483 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 14,982.00 | |
| 493 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 27,602.00 | |
| 494 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE FUNDO. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 7,600.30 | |
| 426 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 04-05-2018 | Global | 5,310.80 |
| 430 | MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 040/2018. | 27-04-2018 | 04-05-2018 | 720.00 | |
| 313 | JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 04-05-2018 | 2,500.00 | |
| 463 | JORCINEY VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 042/2018-GAB/PMJ. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 1,350.00 | |
| 477 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 4,254.30 | |
| 51 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | Estimativo | 7,573.00 |
| 425 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 25-04-2018 | 04-05-2018 | 11,622.00 | |
| 484 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 043/2018-GAB/PMJ. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 720.00 | |
| 485 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 044/2018-GAB/PMJ. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 1,350.00 | |
| 502 | LM COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 1,560.00 | |
| 376 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO. | 02-04-2018 | 04-05-2018 | Global | 11,400.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | Estimativo | 2,499.70 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | Estimativo | 860.00 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | Estimativo | 17.68 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 04-05-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 04-05-2018 | Global | 20,000.00 |
| 426 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 03-05-2018 | Global | 7,765.00 |
| 424 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM MANAUS. | 24-04-2018 | 03-05-2018 | 22,235.00 | |
| 418 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA ESTRADA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO. | 16-04-2018 | 03-05-2018 | 9,368.14 | |
| 374 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-04-2018 | 03-05-2018 | Global | 10,000.00 |
| 431 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 041/2018. | 28-04-2018 | 03-05-2018 | 1,350.00 | |
| 316 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APRELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 01-03-2018 | 03-05-2018 | 3,000.00 | |
| 479 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 03-05-2018 | 27,798.60 | |
| 376 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO. | 02-04-2018 | 03-05-2018 | Global | 30,000.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 03-05-2018 | Estimativo | 2.95 |
| 411 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, LIVRO DE PONTO, LIVROS DE ATAS, LIVRO DE PROMOÇÃO, LIVRO DE TRANSFERENCIAS E CAPA DE PROCESSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09-04-2018 | 02-05-2018 | 69,142.00 | |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 382 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 02-04-2018 | 30-04-2018 | 40,000.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 29.10 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 184.62 |
| 276 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2018. | 23-02-2018 | 30-04-2018 | Global | 78,100.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 58.20 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 2,499.70 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 48,359.95 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 293,574.64 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 5,046.92 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 101 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 302.20 |
| 101 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 265.04 |
| 101 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 537.60 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 3,593.83 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 51.45 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 180.70 |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 30-04-2018 | Global | 10,000.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-04-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 27-04-2018 | Global | 3,000.00 |
| 429 | MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 040/2018-GAB/PMJ. | 27-04-2018 | 27-04-2018 | 630.00 | |
| 42 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 26-04-2018 | Estimativo | 117.66 |
| 422 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 23-04-2018 | 26-04-2018 | 5,962.13 | |
| 415 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 051/2018-GAB/PMJ. | 13-04-2018 | 26-04-2018 | 1,350.00 | |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 26-04-2018 | Estimativo | 300.00 |
| 421 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM PORTATIL PARA ESTA SECRETARIA. | 20-04-2018 | 25-04-2018 | 46,050.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 5,122.00 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 12,315.01 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 2,499.70 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 7,083.75 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 2,499.70 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 16,377.38 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 1,747.16 |
| 17 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 8,526.70 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 10,318.14 |
| 37 | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 7,499.10 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 7,231.43 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 2,074.97 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 8,859.55 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 5,690.11 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 6,139.33 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 7,837.87 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 17,030.33 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 30,949.74 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 9,033.56 |
| 16 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 10,799.15 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 2,024.19 |
| 372 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 34,015.69 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 7,771.97 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 5,899.18 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 13,038.17 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 18,097.34 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 5,281.80 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 14,807.81 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 20,997.08 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 7,287.91 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 2,653.63 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 4,054.75 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 11,795.79 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 8,747.55 |
| 223 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 2,633.04 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 2,612.55 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 13,167.35 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 17,808.71 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 12,000.00 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 21,600.00 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 91,532.94 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 25-04-2018 | Estimativo | 72,404.52 |
| 315 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2018 | 24-04-2018 | 26,000.00 | |
| 423 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 047/2018-GAB/PMJ. | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 720.00 | |
| 369 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 28-03-2018 | 23-04-2018 | 8,782.94 | |
| 379 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 23-04-2018 | 9,955.50 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-04-2018 | Estimativo | 14.68 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-04-2018 | Estimativo | 76.68 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-04-2018 | Estimativo | 895.66 |
| 279 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA). | 24-02-2018 | 20-04-2018 | 6,230.90 | |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 20-04-2018 | Global | 9,500.00 |
| 420 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 038/2018-GAB/PMJ. | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,350.00 | |
| 410 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 20-04-2018 | Global | 11,898.00 |
| 377 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017. | 02-04-2018 | 20-04-2018 | 10,800.00 | |
| 417 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO. | 16-04-2018 | 20-04-2018 | 6,700.00 | |
| 414 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO. | 13-04-2018 | 20-04-2018 | 4,800.00 | |
| 362 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 20-04-2018 | Global | 4,581.90 |
| 388 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 19-04-2018 | 4,811.00 | |
| 387 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 19-04-2018 | 5,549.00 | |
| 405 | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ. | 04-04-2018 | 18-04-2018 | Global | 450.00 |
| 393 | WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS DA CAIXA DE GORDURA DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 02-04-2018 | 18-04-2018 | 1,800.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | Estimativo | 321.18 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | Estimativo | 123.07 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | Estimativo | 1,369.41 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | Estimativo | 143.70 |
| 419 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 037/2018-GAB/PMJ. | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,260.00 | |
| 398 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 035/2018-GAB/PMJ. | 02-04-2018 | 17-04-2018 | 4,500.00 | |
| 363 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 17-04-2018 | Global | 5,600.00 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 17-04-2018 | Estimativo | 982.66 |
| 363 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 16-04-2018 | Global | 9,400.00 |
| 408 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTE FUNDO. | 06-04-2018 | 13-04-2018 | 1,308.00 | |
| 364 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 13-04-2018 | Global | 6,000.00 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 13-04-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 13-04-2018 | Estimativo | 22.00 |
| 409 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO. | 06-04-2018 | 12-04-2018 | 9,000.00 | |
| 407 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO. | 04-04-2018 | 12-04-2018 | 11,824.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 11-04-2018 | Estimativo | 92.84 |
| 183 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, ATESTADO MEDICO, SOLICITAÇÃO DE EXAME, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE FICHA, SIISTEMA DE INFORMAÇÃO E ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 11-04-2018 | 78,300.00 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 11-04-2018 | Global | 4,583.00 |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 11-04-2018 | Global | 4,583.00 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 11-04-2018 | Estimativo | 600.00 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 11-04-2018 | Estimativo | 1,269.61 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | Estimativo | 4,365.81 |
| 385 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. CONVITE 039/2018. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | 65,400.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 391 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO EM TEFE. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 | |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,000.00 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 2,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 4,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,000.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 10-04-2018 | Global | 700.00 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,000.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 2,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 2,500.00 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,000.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 2,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 2,200.00 |
| 396 | ANDRESON MARCELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE CNPJ DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO CASEMIRO DAMAICENA. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | 1,000.00 | |
| 402 | CLINICA HARLEY STREET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | 3,500.00 | |
| 308 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | 45,179.53 | |
| 373 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | Global | 5,000.00 |
| 384 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESDE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | 11,000.00 | |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | Estimativo | 32,695.93 |
| 45 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | Estimativo | 12,659.55 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | Estimativo | 4,562.43 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 828.00 |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 10-04-2018 | Global | 3,412.50 |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 10-04-2018 | Global | 2,000.00 |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,500.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | Global | 1,500.00 |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | Global | 3,000.00 |
| 397 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 09-04-2018 | 7,200.00 | |
| 380 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 06-04-2018 | 2,500.00 | |
| 346 | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 12-03-2018 | 06-04-2018 | 48,495.62 | |
| 345 | ANTONIA ONEIDE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO BOTOFOGO E ANTONIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 12-03-2018 | 05-04-2018 | 6,000.00 | |
| 381 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 02-04-2018 | 05-04-2018 | 16,562.00 | |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | Estimativo | 2,499.70 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | Estimativo | 418.79 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | Estimativo | 1,532.38 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | Estimativo | 60.00 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | Estimativo | 901.69 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | Estimativo | 500.30 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 05-04-2018 | Estimativo | 2,502.25 |
| 405 | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ. | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Global | 900.00 |
| 406 | ANDRESSA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ. | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 990.00 | |
| 378 | MIAMI DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 04-04-2018 | 17,033.20 | |
| 386 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO. | 02-04-2018 | 04-04-2018 | 7,825.92 | |
| 362 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 04-04-2018 | Global | 10,000.00 |
| 344 | ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA. | 12-03-2018 | 04-04-2018 | 4,250.00 | |
| 311 | A DE SOUZA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR. EDEZIO RIBEIRO DAMASCENO. | 01-03-2018 | 04-04-2018 | 2,300.00 | |
| 312 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018. | 01-03-2018 | 04-04-2018 | Global | 18,348.20 |
| 364 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 04-04-2018 | Global | 50,000.00 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 04-04-2018 | Estimativo | 200.00 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 04-04-2018 | Estimativo | 200.00 |
| 132 | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 13-01-2018 | 04-04-2018 | Global | 7,990.00 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 03-04-2018 | Global | 3,000.00 |
| 307 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ELETRICA DA ESTRADA DO JAPO NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2018 | 03-04-2018 | 9,264.32 | |
| 368 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 03-04-2018 | 13,024.00 | |
| 309 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2018 | 03-04-2018 | 6,258.00 | |
| 363 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 03-04-2018 | Global | 9,000.00 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | Estimativo | 300.00 |
| 7 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES/2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | Estimativo | 600.00 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | Estimativo | 600.00 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 03-04-2018 | Estimativo | 298.27 |
| 310 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 02-04-2018 | 1,270.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | Estimativo | 454.18 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | Estimativo | 398.89 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | Estimativo | 883.35 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 02-04-2018 | Estimativo | 395.22 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 02-04-2018 | Global | 2,000.00 |
| 383 | SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 84,019.51 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-03-2018 | Estimativo | 97.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-03-2018 | Estimativo | 218.70 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-03-2018 | Estimativo | 218.79 |
| 182 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB. | 22-01-2018 | 31-03-2018 | Estimativo | 2.95 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-03-2018 | Estimativo | 58.20 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 3,312.37 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 266 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PP014/2017. | 19-02-2018 | 29-03-2018 | 39,789.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 29.10 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 51.45 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 263.71 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 300.68 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 534.88 |
| 287 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018. | 01-03-2018 | 29-03-2018 | 40,000.00 | |
| 250 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 29-03-2018 | Global | 1,600.00 |
| 361 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO. | 22-03-2018 | 29-03-2018 | Global | 34,210.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 5,781.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 15,351.08 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 9,033.56 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 2,024.19 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 13,330.71 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 7,231.43 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 1,104.00 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 4,084.88 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 7,837.87 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 30,333.02 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 5,574.34 |
| 33 | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 2,074.97 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 18,389.88 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 6,863.24 |
| 221 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 34,295.85 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 13,798.75 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 6,139.33 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 7,765.80 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 33 | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 14,596.19 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 7,899.12 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 10,018.14 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 6,137.91 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 17,813.64 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 22,500.00 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 4,081.29 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 299,346.05 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 93,608.09 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 75,164.92 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 43,034.32 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 17,957.10 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 9,583.45 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 12,466.91 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 10,500.00 |
| 39 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 7,499.10 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 13,594.23 |
| 223 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 2,633.04 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 5,587.57 |
| 17 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 9,067.36 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 21,072.25 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 2,623.68 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 4,285.36 |
| 51 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 16,854.00 |
| 312 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018. | 01-03-2018 | 29-03-2018 | Global | 104,000.00 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 28-03-2018 | Estimativo | 61,363.33 |
| 360 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA EM ASSESSORIA JURIDICA NA ANALISE DE DOCUMENTOS E EDITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO. | 21-03-2018 | 28-03-2018 | 1,500.00 | |
| 361 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO. | 22-03-2018 | 28-03-2018 | Global | 35,000.00 |
| 365 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 26-03-2018 | 28-03-2018 | 1,159.19 | |
| 241 | RAIMUNDO LEONILDAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITÇAÕ, ECANEAMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE DOCUMENTOS DURANTTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 09-02-2018 | 28-03-2018 | 500.00 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 28-03-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 28-03-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 250 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 27-03-2018 | Global | 3,800.00 |
| 367 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,350.00 | |
| 366 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,350.00 | |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 26-03-2018 | Estimativo | 5,924.57 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 26-03-2018 | Estimativo | 8,158.49 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 26-03-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 42 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 23-03-2018 | Estimativo | 138.35 |
| 284 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME PP019/2017. | 26-02-2018 | 23-03-2018 | 23,900.00 | |
| 285 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME PP019/2017. | 26-02-2018 | 23-03-2018 | 14,107.00 | |
| 269 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 22-02-2018 | 23-03-2018 | Global | 6,675.75 |
| 359 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS. CONVITE 033/2018. | 20-03-2018 | 23-03-2018 | 6,205.22 | |
| 257 | RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01)TERRENO MEDINDO OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (8,50M) DE FRENTE POR VINTE E UM METROS (21M) DE COMPRIMENTO TOTALIZANDO CENTO E SETENTA E OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (178,50M) PERFAZENDO UM TOTAL DE CINQUENTA E NOVE METROS (59MTS) LINEARES ONDE FUNCIONA O INSS. | 15-02-2018 | 23-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-03-2018 | Estimativo | 85.80 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 22-03-2018 | Estimativo | 13.64 |
| 358 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO: | 19-03-2018 | 21-03-2018 | 63,247.70 | |
| 354 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 16-03-2018 | 21-03-2018 | 2,225.00 | |
| 270 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP003/2017. | 22-02-2018 | 21-03-2018 | 7,800.00 | |
| 271 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP003/2017. | 22-02-2018 | 21-03-2018 | 5,785.00 | |
| 357 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 19-03-2018 | 21-03-2018 | 534.88 | |
| 225 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017. | 01-02-2018 | 21-03-2018 | 10,519.90 | |
| 226 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017. | 01-02-2018 | 21-03-2018 | 3,202.00 | |
| 224 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017. | 01-02-2018 | 21-03-2018 | Global | 4,400.00 |
| 115 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 05-01-2018 | 21-03-2018 | Global | 1,000.00 |
| 64 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS | 02-01-2018 | 21-03-2018 | 22,196.77 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-03-2018 | Estimativo | 754.05 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 20-03-2018 | Estimativo | 1,318.82 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 20-03-2018 | Global | 828.00 |
| 305 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01-03-2018 | 20-03-2018 | 3,000.00 | |
| 355 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 16-03-2018 | 20-03-2018 | 59,515.00 | |
| 274 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP 007/2017. | 23-02-2018 | 19-03-2018 | 24,870.00 | |
| 275 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP 007/2017. | 23-02-2018 | 19-03-2018 | 53,525.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 19-03-2018 | Estimativo | 29.10 |
| 349 | RAIMUNDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO NO INTERIOR E EXTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO FONTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 12-03-2018 | 19-03-2018 | 500.00 | |
| 282 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017. | 26-02-2018 | 16-03-2018 | 2,750.00 | |
| 283 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SRVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP007/2017. | 26-02-2018 | 16-03-2018 | 21,690.00 | |
| 350 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017.. | 13-03-2018 | 16-03-2018 | 52,150.00 | |
| 351 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, CONFORME PP010/2017. | 13-03-2018 | 16-03-2018 | 8,223.45 | |
| 356 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE16/03/2018 A 30/03/2018. | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 1,350.00 | |
| 302 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01-03-2018 | 16-03-2018 | 3,583.00 | |
| 303 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01-03-2018 | 16-03-2018 | 3,583.00 | |
| 304 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01-03-2018 | 16-03-2018 | 3,583.00 | |
| 352 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2018. | 13-03-2018 | 16-03-2018 | 48,100.89 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 15-03-2018 | Estimativo | 67.22 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 15-03-2018 | Estimativo | 110.83 |
| 255 | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA. | 15-02-2018 | 15-03-2018 | Global | 31,850.00 |
| 343 | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERNIDADE (ENXOVAL) PARA ESTA SECRETARIA. | 12-03-2018 | 15-03-2018 | 3,052.80 | |
| 335 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO E ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA. | 07-03-2018 | 15-03-2018 | 7,176.47 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 15-03-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 347 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO: | 12-03-2018 | 14-03-2018 | 2,111.04 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 14-03-2018 | Estimativo | 230.88 |
| 342 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUSTIVEL, CONFORME CARTA CONVITE 035/2018. | 12-03-2018 | 14-03-2018 | 79,100.00 | |
| 255 | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA. | 15-02-2018 | 14-03-2018 | Global | 60,000.00 |
| 324 | ODAIR JOSE SANTOS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 05-03-2018 | 14-03-2018 | 5,000.00 | |
| 291 | DANIEL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA JUVENTUDE DE JURUA. | 01-03-2018 | 14-03-2018 | 2,000.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 14-03-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 14-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 2,000.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 13-03-2018 | Global | 700.00 |
| 115 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 1,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 1,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 2,500.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 5,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 1,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 1,000.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 4,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 2,177.80 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 2,000.00 |
| 239 | JOSE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, REMESSA DE CARGAS DA SEDE PARA AS COMUNIDADES NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 09-02-2018 | 13-03-2018 | 7,533.00 | |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 2,388.00 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 34.20 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 18.13 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 18.13 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 56.51 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 117.85 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 721.48 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 45.11 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 48.80 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 44.67 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 44.67 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 140.68 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 130.50 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 43.20 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 57.75 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 57.75 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 82.00 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 57.75 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 34.35 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 130.50 |
| 339 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DE EXERCICIO ANTERIOR/2017. | 09-03-2018 | 13-03-2018 | 333.39 | |
| 348 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE12/03/2018 A 26/03/2018. | 12-03-2018 | 13-03-2018 | 1,350.00 | |
| 293 | JOAO FERNANDES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MECANICA NA RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 01-03-2018 | 13-03-2018 | 6,000.00 | |
| 294 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 01-03-2018 | 13-03-2018 | 3,621.00 | |
| 232 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017. | 06-02-2018 | 13-03-2018 | 11,550.00 | |
| 336 | LUIZ GONZAGA DE LEMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 08-03-2018 | 13-03-2018 | 5,000.00 | |
| 236 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/MANAUS/JURUA. | 08-02-2018 | 13-03-2018 | 5,800.00 | |
| 237 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCOMENDA NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 08-02-2018 | 13-03-2018 | 2,136.84 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 244 | CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS PARA O PATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JURUA. | 09-02-2018 | 13-03-2018 | 4,500.04 | |
| 325 | DIVANILDO DE CASTRO AMORIM | VALOR QUE SEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SEIS (06) GERADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA . | 05-03-2018 | 13-03-2018 | 3,450.00 | |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 3,412.50 |
| 299 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017. | 01-03-2018 | 13-03-2018 | Global | 35,500.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 2,000.00 |
| 341 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017. | 09-03-2018 | 13-03-2018 | 6,750.00 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-03-2018 | Global | 6,365.00 |
| 331 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM INFORMATICA. | 06-03-2018 | 12-03-2018 | 5,094.73 | |
| 295 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA. | 01-03-2018 | 12-03-2018 | 6,830.00 | |
| 296 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOIS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2017. | 01-03-2018 | 12-03-2018 | 16,000.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 09-03-2018 | Estimativo | 4,379.53 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 09-03-2018 | Global | 4,558.92 |
| 52 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 09-03-2018 | Estimativo | 32,528.32 |
| 329 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2018. | 06-03-2018 | 09-03-2018 | 76,030.00 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 09-03-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 330 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTE, EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TP Nº 002/2018 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 06-03-2018 | 09-03-2018 | 1,910.00 | |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | Global | 25,000.00 |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | Global | 341.18 |
| 340 | JOSE DE ARRIBAMAR MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018. | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 1,350.00 | |
| 337 | LUZIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018. | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 1,080.00 | |
| 332 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE 033/2018. | 06-03-2018 | 09-03-2018 | 1,959.18 | |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 08-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 08-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 07-03-2018 | Estimativo | 177.68 |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 07-03-2018 | Estimativo | 258.71 |
| 243 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 09-02-2018 | 07-03-2018 | 1,500.00 | |
| 333 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, CONFORME DESCRIÇÃO. | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 6,900.00 | |
| 298 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 01-03-2018 | 07-03-2018 | 10,800.00 | |
| 300 | L S C DA SILVA PADRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( AMPLIFICADOR, TECLADO ELETRONICO, MESA) PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 07-03-2018 | 5,352.40 | |
| 301 | L S C DA SILVA PADRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CABO DE MICROFONE E MICROFONE PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 07-03-2018 | 647.60 | |
| 334 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBJETO DO PP014/2017. | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 29,092.40 | |
| 256 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA, DESCUPINIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2018. | 15-02-2018 | 06-03-2018 | 78,300.00 | |
| 323 | ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 10/03/2018. | 05-03-2018 | 06-03-2018 | 450.00 | |
| 278 | JESSICA CHAVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02/2018 A 05/03/2018. | 23-02-2018 | 06-03-2018 | 990.00 | |
| 240 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEONHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 09-02-2018 | 06-03-2018 | 3,000.00 | |
| 242 | FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI, PARA AS ESCOLAS TODOS OS SANTOS E ALBERTO COSTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 09-02-2018 | 06-03-2018 | 7,000.00 | |
| 267 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 19-02-2018 | 06-03-2018 | 3,000.00 | |
| 327 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017. | 05-03-2018 | 06-03-2018 | 16,562.00 | |
| 297 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PP002/2017. | 01-03-2018 | 06-03-2018 | 30,000.00 | |
| 292 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR-CONDICIONADO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2018. | 01-03-2018 | 05-03-2018 | 78,134.00 | |
| 224 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017. | 01-02-2018 | 05-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 300.68 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 300.68 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 205.05 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 58.66 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 534.88 |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 05-03-2018 | Global | 3,000.00 |
| 288 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 01-03-2018 | 02-03-2018 | 1,350.00 | |
| 246 | DEUZIANE DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 10-02-2018 | 02-03-2018 | 5,000.00 | |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 02-03-2018 | Estimativo | 6,668.44 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 01-03-2018 | Global | 2,904.80 |
| 125 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 08-01-2018 | 01-03-2018 | 11,420.16 | |
| 290 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 4,500.00 | |
| 195 | F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA DE JURUA, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2018. | 29-01-2018 | 01-03-2018 | 64,010.00 | |
| 250 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 01-03-2018 | Global | 9,600.00 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 29.10 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 2,703.25 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 32.05 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 299.32 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 532.48 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 262.52 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 228.94 |
| 182 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB. | 22-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 216 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 01-02-2018 | 28-02-2018 | 40,000.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 215.26 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 29.10 |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 28-02-2018 | Global | 40,258.82 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 181 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 27-02-2018 | 4,634.03 | |
| 227 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E COLETA DE RESIDUOS DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2018. | 02-02-2018 | 27-02-2018 | 76,800.00 | |
| 249 | FRANCISCO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 12-02-2018 | 27-02-2018 | 7,350.00 | |
| 254 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUINDO CAPINAÇÃO, LAVAGEM DA PISTA E PODAGEM DAS ARVORES NAS MARGENS DO AEROPORTO DE JURUA. | 14-02-2018 | 27-02-2018 | 6,000.00 | |
| 212 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP Nº 004/2017. | 01-02-2018 | 27-02-2018 | 11,996.31 | |
| 213 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017. | 01-02-2018 | 27-02-2018 | 1,373.70 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 3.00 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 5,924.57 |
| 33 | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 2,074.97 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 16 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 10,499.15 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 7,869.87 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 14,596.19 |
| 33 | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 6,139.33 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 4,683.34 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 7,586.19 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 18,860.21 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 12,538.44 |
| 221 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-02-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 36,051.15 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 27-02-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 280 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 12.03.2018. | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 1,350.00 | |
| 281 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 07.03.2018. | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 630.00 | |
| 268 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22.02 A 08.03.2018. | 22-02-2018 | 26-02-2018 | 1,350.00 | |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 9,930.38 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 17,713.51 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 2,539.60 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 11,954.36 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 9,033.56 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 7,088.58 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 13,563.39 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 6,245.36 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 7,945.74 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 31,000.65 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 7,919.91 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 18,605.35 |
| 18 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 8,667.91 |
| 18 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 5,833.61 |
| 17 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 8,526.70 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 12,086.10 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 908.06 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 7,688.50 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 107,936.50 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 78,840.89 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 44,777.49 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 5,188.88 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 2,653.63 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 20,524.32 |
| 223 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 2,633.04 |
| 222 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-02-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 2,499.70 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 26-02-2018 | Estimativo | 11,430.43 |
| 188 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2018. | 23-01-2018 | 23-02-2018 | Global | 68,220.00 |
| 263 | ADAILZA VILAÇO SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO COMO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 19-02-2018 | 23-02-2018 | 2,105.26 | |
| 182 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB. | 22-01-2018 | 23-02-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 215 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA CADEIRANTES NO PREDIO DO CRAS. | 01-02-2018 | 23-02-2018 | 11,700.00 | |
| 272 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018. | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 900.00 | |
| 273 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018. | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 1,350.00 | |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 22-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 186 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2018. | 23-01-2018 | 22-02-2018 | 78,800.00 | |
| 42 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 21-02-2018 | Estimativo | 130.84 |
| 235 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 08-02-2018 | 21-02-2018 | 3,050.00 | |
| 265 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2018. | 19-02-2018 | 21-02-2018 | 79,150.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-02-2018 | Estimativo | 753.27 |
| 262 | ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 03.03.2018. | 19-02-2018 | 20-02-2018 | 1,170.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 20-02-2018 | Estimativo | 79.95 |
| 264 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE TEFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 25.02.2018. | 19-02-2018 | 20-02-2018 | 720.00 | |
| 238 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2018. | 09-02-2018 | 20-02-2018 | 78,750.00 | |
| 261 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 06.03.2018. | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 1,350.00 | |
| 211 | SIMEIRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS. | 01-02-2018 | 19-02-2018 | 4,210.53 | |
| 251 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PP009/2017. | 13-02-2018 | 16-02-2018 | 41,727.50 | |
| 252 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PP009/2017. | 13-02-2018 | 16-02-2018 | 13,383.00 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 16-02-2018 | Global | 10,000.00 |
| 258 | JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018. | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 1,350.00 | |
| 247 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 12-02-2018 | 16-02-2018 | 12,950.00 | |
| 229 | DOUGLAS CAMILO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04.02 A 19.02.2018. | 04-02-2018 | 16-02-2018 | 1,350.00 | |
| 230 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05.02 A 12.02.2018. | 05-02-2018 | 16-02-2018 | 630.00 | |
| 214 | CLEIDIANA DE LIMA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 01-02-2018 | 16-02-2018 | 1,349.00 | |
| 259 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE TEFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018. | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 1,350.00 | |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 16-02-2018 | Global | 3,412.50 |
| 260 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/02 A 01/03/2018. | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 1,350.00 | |
| 219 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2017. | 01-02-2018 | 16-02-2018 | 12,356.38 | |
| 220 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2017. | 01-02-2018 | 16-02-2018 | 51,644.36 | |
| 231 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 05-02-2018 | 16-02-2018 | 0.20 | |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 1,992.80 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 2,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 4,494.36 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 2,000.00 |
| 180 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREDIO DO CRAS. | 22-01-2018 | 15-02-2018 | 7,520.00 | |
| 248 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMFORME PP002/2017. | 12-02-2018 | 15-02-2018 | 21,965.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 12.11 |
| 51 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 5,800.72 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 5,262.87 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 954.00 |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 21,000.00 |
| 132 | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 13-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 7,990.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 2,000.00 |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 2,388.00 |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 4,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 1,992.80 |
| 144 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 9,319.30 |
| 196 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA GAS DE COZINHA CONFORME PP003/2017. | 29-01-2018 | 14-02-2018 | 13,455.00 | |
| 197 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PP007/2017. | 29-01-2018 | 14-02-2018 | 54,609.20 | |
| 253 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E REDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017. | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 10,600.00 | |
| 218 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 01-02-2018 | 14-02-2018 | 10,000.00 | |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 2,177.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 23.00 |
| 145 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017. | 15-01-2018 | 09-02-2018 | 6,000.00 | |
| 156 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 20-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 3,537.00 |
| 153 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 050/2017. | 17-01-2018 | 09-02-2018 | 43,179.29 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Estimativo | 9,065.91 |
| 52 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Estimativo | 24,179.46 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 4,558.92 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 828.00 |
| 233 | GAMALIEL ALENCAR DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CASTA CONVITE Nº 019/2018. | 07-02-2018 | 09-02-2018 | 78,050.00 | |
| 234 | M M LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CARTA CONVITE Nº 016/2017. | 07-02-2018 | 09-02-2018 | 28,300.00 | |
| 163 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP002/2017. | 22-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 20,000.00 |
| 199 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO FURO DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 30-01-2018 | 09-02-2018 | 11,000.00 | |
| 156 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 20-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 10,200.00 |
| 217 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2018 | 08-02-2018 | 101,783.32 | |
| 231 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 05-02-2018 | 07-02-2018 | 1,572.00 | |
| 189 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 07-02-2018 | Global | 29,351.01 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 06-02-2018 | Estimativo | 1.85 |
| 208 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP 003/2017. | 01-02-2018 | 05-02-2018 | 160,000.00 | |
| 144 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 05-02-2018 | Global | 37,000.00 |
| 120 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 05-02-2018 | 40,000.00 | |
| 160 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP013/2017. | 22-01-2018 | 02-02-2018 | 35,038.00 | |
| 161 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP014/2017. | 22-01-2018 | 02-02-2018 | 31,539.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | Estimativo | 2.95 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 02-02-2018 | Global | 2,904.80 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 02-02-2018 | Global | 95.20 |
| 201 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 2,324.50 | |
| 204 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 1,373.00 | |
| 205 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 1,502.60 | |
| 202 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA) PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 416.00 | |
| 203 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO: CADEIRA DE RODAS E TERMOMETRO PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 2,057.00 | |
| 206 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 889.00 | |
| 207 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 2,602.10 | |
| 144 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 02-02-2018 | Global | 9,900.00 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | Estimativo | 1,905.71 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | Estimativo | 3,510.72 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | Estimativo | 1,054.14 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 02-02-2018 | Estimativo | 2,664.75 |
| 189 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 02-02-2018 | Global | 22,000.00 |
| 189 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 02-02-2018 | Global | 0.39 |
| 209 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01.02 A 14.02.2018. | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 4,200.00 | |
| 192 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 015/2018. | 26-01-2018 | 01-02-2018 | Global | 45,910.34 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 21.95 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 12.25 |
| 41 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 11.50 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 37.90 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 18.80 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 18.80 |
| 193 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 29-01-2018 | 31-01-2018 | 2,500.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 209.00 |
| 198 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 5,241.96 | |
| 138 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017. | 15-01-2018 | 31-01-2018 | Global | 20,132.03 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 137.14 |
| 184 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018. | 23-01-2018 | 31-01-2018 | 78,050.00 | |
| 200 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 5,196.00 | |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,935.59 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 19.10 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 107,470.28 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 76,379.40 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 11,454.36 |
| 31 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 35 | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,633.04 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,539.60 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,603.70 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 7,945.74 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 7,919.91 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 29,255.13 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 8,530.71 |
| 16 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 35,466.07 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 7,994.25 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 11,430.43 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 18 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 8,667.91 |
| 16 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 10,499.15 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,074.97 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 6,143.76 |
| 30 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 8,463.87 |
| 26 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PSF/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 5,982.95 |
| 28 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 5,281.80 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 18 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 6,375.73 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,499.70 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 17,307.03 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 13,412.56 |
| 70 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 10,000.00 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 12,356.79 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 1,755.36 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 12,356.79 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 13.13 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 5,924.57 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 8,012.89 |
| 18 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 19,939.24 |
| 69 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,653.63 |
| 17 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 8,526.70 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 17,095.89 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 7,088.58 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 4,757.91 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 12,900.91 |
| 6 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 5,187.26 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 4,177.78 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 32,500.95 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,633.04 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 1,380.00 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 18,508.83 |
| 5 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 17,713.51 |
| 190 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 04.02.2018. | 26-01-2018 | 29-01-2018 | 900.00 | |
| 194 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29.01 A 08.02.2018. | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 990.00 | |
| 117 | B. G VEIGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 29-01-2018 | Global | 7,900.00 |
| 191 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 09.02.2018. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 1,350.00 | |
| 65 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA. | 02-01-2018 | 26-01-2018 | 7,000.00 | |
| 178 | AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 26-01-2018 | 7,300.00 | |
| 179 | AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 26-01-2018 | 7,200.00 | |
| 66 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE RESULTADOS DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, EXAMES TOTAIS PARA A UNIDADE HOSPITALR DE JURUA. | 02-01-2018 | 26-01-2018 | 7,600.00 | |
| 67 | AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÇÃO DE GAS E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE HOSPITALR DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 26-01-2018 | 6,100.00 | |
| 192 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 015/2018. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | Global | 31,286.46 |
| 157 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 8,784.00 | |
| 185 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 23-01-2018 | 25-01-2018 | 500.00 | |
| 171 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 1,627.92 | |
| 172 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 4,636.64 | |
| 173 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 6,000.00 | |
| 174 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 6,000.00 | |
| 175 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 5,000.00 | |
| 176 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 6,300.00 | |
| 177 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 7,500.00 | |
| 158 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 004/2018 | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 27,056.70 | |
| 123 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 08-01-2018 | 24-01-2018 | 2,850.00 | |
| 162 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 2,455.30 | |
| 164 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 2,177.80 | |
| 165 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 4,000.00 | |
| 154 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017. | 19-01-2018 | 24-01-2018 | 5,000.16 | |
| 166 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 1,000.00 | |
| 167 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 27,390.00 | |
| 169 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 7,125.61 | |
| 62 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 2,941.67 |
| 62 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 23,891.74 |
| 170 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 024/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 7,269.34 | |
| 170 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 024/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 856.28 | |
| 124 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 15,245.32 |
| 163 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP002/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 10,000.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-01-2018 | Estimativo | 79.23 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 23-01-2018 | Estimativo | 3.70 |
| 159 | BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 23 DE3 JANEIRO DE 2018. | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 10,000.00 | |
| 168 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 7,244.25 | |
| 52 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | Estimativo | 20,172.05 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | Estimativo | 1,750.35 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | Global | 690.00 |
| 42 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2018. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | Estimativo | 122.83 |
| 149 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017. | 16-01-2018 | 19-01-2018 | 30,010.00 | |
| 150 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME CARTA CONVITE 004/2018. | 16-01-2018 | 19-01-2018 | 14,038.10 | |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | Global | 4,558.92 |
| 151 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 004/2018. | 16-01-2018 | 19-01-2018 | 35,000.00 | |
| 148 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 16-01-2018 | 19-01-2018 | 15,000.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | Estimativo | 9.40 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | Estimativo | 9.40 |
| 152 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17.01 A 26.01.2018. | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 900.00 | |
| 138 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017. | 15-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 103,500.00 |
| 63 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO A INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 700.00 |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 10,000.00 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | Estimativo | 499.56 |
| 146 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2017. | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 17,800.00 | |
| 147 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017. | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 10,800.00 | |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 26,250.00 |
| 129 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 12-01-2018 | 16-01-2018 | 4,570.00 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 16-01-2018 | Estimativo | 10.88 |
| 137 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) AUTOMOVEL PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 15-01-2018 | 16-01-2018 | 1,992.80 | |
| 136 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017. | 15-01-2018 | 16-01-2018 | 21,300.00 | |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 16-01-2018 | Estimativo | 275.42 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 16-01-2018 | Estimativo | 53.86 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 11-01-2018 | Estimativo | 89.12 |
| 124 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 11-01-2018 | Global | 24,000.00 |
| 52 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | Estimativo | 3,871.31 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | Estimativo | 3,886.97 |
| 54 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | Estimativo | 17,993.33 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | Estimativo | 122.20 |
| 104 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS. | 03-01-2018 | 10-01-2018 | 4,500.00 | |
| 127 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10.01 A 24.01.2018. | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 1,350.00 | |
| 124 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 10-01-2018 | Global | 80,000.00 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | Estimativo | 226,902.05 |
| 128 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA. | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 256.29 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-01-2018 | Estimativo | 9.40 |
| 105 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017. | 05-01-2018 | 09-01-2018 | 54,165.00 | |
| 106 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO. | 05-01-2018 | 09-01-2018 | 3,071.04 | |
| 107 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017. | 05-01-2018 | 09-01-2018 | 28,595.00 | |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 09-01-2018 | Global | 3,412.50 |
| 126 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09.01 A 23.01.2018. | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 1,350.00 | |
| 121 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08.01 A 22.01.2018. | 08-01-2018 | 08-01-2018 | 1,350.00 | |
| 122 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08.01 A 14.01.2018. | 08-01-2018 | 08-01-2018 | 630.00 | |
| 56 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | 10,010.00 | |
| 57 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP006/2017. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | 2,500.00 | |
| 59 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 021/2017. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | 1,000.00 | |
| 60 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 013/2017. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | 2,904.80 | |
| 62 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | Global | 32,000.00 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | Estimativo | 600.00 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | Estimativo | 4.53 |
| 75 | ELZINEIDE DA SILVA LEOCACIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13/12 A 23/12/2017 | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 900.00 | |
| 76 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 10,000.00 | |
| 77 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 14,880.00 | |
| 78 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA DEZEMBRO. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 6,720.00 | |
| 79 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 7,006.00 | |
| 80 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO TEFE/JURUA/CARAUARI/TEFE PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 10,000.00 | |
| 82 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 9ª MEDIÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 116,275.80 | |
| 83 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 38,750.00 | |
| 84 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 50,000.00 | |
| 85 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 11,550.00 | |
| 86 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 50,606.50 | |
| 87 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 40,827.00 | |
| 88 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 28,643.90 | |
| 89 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 31,716.56 | |
| 90 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 36,708.20 | |
| 91 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 29,306.00 | |
| 92 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 20,000.00 | |
| 93 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 3,050.00 | |
| 94 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 3 TERRENOS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 20,000.00 | |
| 95 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 19,500.00 | |
| 96 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 3,880.00 | |
| 97 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 22,134.00 | |
| 98 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 7,006.00 | |
| 99 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 12,592.60 | |
| 100 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 02-01-2018 | 03-01-2018 | 19,570.00 | |
| 58 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02.01 A 16.01.2018. | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 4,500.00 | |
| 71 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/12 A 28/12/2017. | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 1,350.00 | |
| 72 | JOSÉ GOMES DE AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/12 A 23/12/2017 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 900.00 | |
| 73 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2017 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 4,500.00 | |
| 74 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/12 A 03.01.2018 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 1,350.00 | |
| 81 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 30,000.00 |