| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 1,992.80 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 1,992.80 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 2,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 1,000.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 4,494.36 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 2,000.00 |
| 184 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018. | 23-01-2018 | 31-01-2018 | 78,050.00 | |
| 160 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP013/2017. | 22-01-2018 | 02-02-2018 | 35,038.00 | |
| 161 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP014/2017. | 22-01-2018 | 02-02-2018 | 31,539.00 | |
| 188 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2018. | 23-01-2018 | 23-02-2018 | Global | 68,220.00 |
| 144 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 14-02-2018 | Global | 9,319.30 |
| 251 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PP009/2017. | 13-02-2018 | 16-02-2018 | 41,727.50 | |
| 252 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PP009/2017. | 13-02-2018 | 16-02-2018 | 13,383.00 | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 29.10 |
| 208 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP 003/2017. | 01-02-2018 | 05-02-2018 | 160,000.00 | |
| 145 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017. | 15-01-2018 | 09-02-2018 | 6,000.00 | |
| 196 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA GAS DE COZINHA CONFORME PP003/2017. | 29-01-2018 | 14-02-2018 | 13,455.00 | |
| 156 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 20-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 3,537.00 |