| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 935 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | Estimativo | 877.68 |
| 930 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | Estimativo | 832.60 |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 14-09-2018 | Estimativo | 254.41 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 17-09-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 876 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 14,500.10 | |
| 892 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 17-09-2018 | 19-09-2018 | 46,530.07 | |
| 893 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 17-09-2018 | 19-09-2018 | 37,500.05 | |
| 851 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 03-09-2018 | 04-09-2018 | 27,500.00 | |
| 771 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-08-2018 | 10-09-2018 | Global | 5,600.00 |
| 866 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 24,600.00 | |
| 877 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 10-09-2018 | 14-09-2018 | 27,700.00 | |
| 911 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 24-09-2018 | 26-09-2018 | 6,400.00 | |
| 878 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 1,344.80 | |
| 879 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 4,668.03 | |
| 880 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 10-09-2018 | 12-09-2018 | 8,767.77 | |
| 867 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 1,451.31 | |
| 868 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 950.00 | |
| 652 | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA. | 22-06-2018 | 18-09-2018 | Global | 2,039.52 |
| 869 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 1,100.46 | |
| 870 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 06-09-2018 | 10-09-2018 | 1,373.40 |