| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 500.00 |
| 859 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 03-09-2018 | 10-10-2018 | 3,000.00 | |
| 918 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 26-09-2018 | 01-10-2018 | 10,099.55 | |
| 734 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 17-10-2018 | Global | 20,000.00 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 500.00 |
| 860 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | Global | 31,700.00 |
| 883 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 10-09-2018 | 17-10-2018 | 12,275.00 | |
| 955 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 30,400.00 | |
| 956 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 23,600.00 | |
| 957 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 08-10-2018 | 17-10-2018 | 29,900.00 | |
| 970 | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 7,850.00 | |
| 939 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018. | 01-10-2018 | 15-10-2018 | 9,200.34 | |
| 919 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (IMPLEMENTOS) OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº | 26-09-2018 | 01-10-2018 | 7,640.00 | |
| 964 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 8,300.00 | |
| 958 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 08-10-2018 | 10-10-2018 | 10,000.00 | |
| 959 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 08-10-2018 | 11-10-2018 | 16,150.30 | |
| 981 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. | 22-10-2018 | 25-10-2018 | 13,502.70 | |
| 353 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2018 | 26-10-2018 | Global | 1,400.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 1,000.00 |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,000.00 |