| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 4,000.00 |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 24-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 25-10-2018 | Global | 2,000.00 |
| 861 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO AGROVILA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 03-09-2018 | 25-10-2018 | 12,600.00 | |
| 862 | SIMEIRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS. | 03-09-2018 | 04-10-2018 | 2,850.00 | |
| 952 | THIERRY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA NA RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 05-10-2018 | 17-10-2018 | 6,000.00 | |
| 965 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 10-10-2018 | 16-10-2018 | 1,960.00 | |
| 982 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 22-10-2018 | 25-10-2018 | 1,960.00 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 17-10-2018 | Global | 10,377.21 |
| 410 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 04-10-2018 | Global | 9,900.00 |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 10-10-2018 | Global | 9,500.00 |
| 987 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ. | 29-10-2018 | 30-10-2018 | 9,000.00 | |
| 976 | ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO IMOVEL DA PREFEITURA DE JURUA. | 17-10-2018 | 25-10-2018 | 2,850.00 | |
| 960 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A ESTA PREFEITURA DE JURUÁ. | 08-10-2018 | 10-10-2018 | 10,800.00 | |
| 912 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DE 6º AO 9º ANO, DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA, LIVRO DE MATRICULA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 24-09-2018 | 02-10-2018 | 3,500.00 | |
| 917 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA (40) LIVROS DE ATA COM 50 FLS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. (40X18,75 = 750,00). | 25-09-2018 | 03-10-2018 | 750.00 | |
| 941 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-10-2018 | 17-10-2018 | 6,900.00 | |
| 942 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NO TRECHO TEFÉ/JURUÁ/TEFÉ. | 01-10-2018 | 05-10-2018 | 2,440.00 | |
| 983 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 22-10-2018 | 25-10-2018 | 35,000.00 | |
| 961 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 08-10-2018 | 10-10-2018 | 44,750.00 |