| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 180 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREDIO DO CRAS. | 22-01-2018 | 15-02-2018 | 7,520.00 | |
| 197 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PP007/2017. | 29-01-2018 | 14-02-2018 | 54,609.20 | |
| 181 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 27-02-2018 | 4,634.03 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 16-02-2018 | Global | 10,000.00 |
| 153 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 050/2017. | 17-01-2018 | 09-02-2018 | 43,179.29 | |
| 146 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2017. | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 17,800.00 | |
| 147 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017. | 15-01-2018 | 17-01-2018 | 10,800.00 | |
| 200 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 5,196.00 | |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-01-2018 | Estimativo | 226,902.05 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Estimativo | 9,065.91 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-02-2018 | Estimativo | 753.27 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 2,703.25 |
| 52 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Estimativo | 24,179.46 |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 4,558.92 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 32.05 |
| 55 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. | 02-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 828.00 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 299.32 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 532.48 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 262.52 |
| 280 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 12.03.2018. | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 1,350.00 |