| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,002 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 6,925.67 |
| 927 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 399.28 |
| 1,003 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 8,158.95 |
| 1,003 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 20,373.78 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 513.15 |
| 1,004 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 10,553.49 |
| 996 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 22,969.37 |
| 1,005 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 11,866.86 |
| 931 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 20,504.45 |
| 944 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | 35,880.00 | |
| 931 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 6,443.00 |
| 1,006 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 7,569.37 |
| 945 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 01-10-2018 | 06-11-2018 | 40,000.00 | |
| 985 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-10-2018 | 13-11-2018 | Global | 10,000.00 |
| 998 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 21,998.84 |
| 974 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 16-10-2018 | 12-11-2018 | Global | 10,000.00 |
| 979 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 19-10-2018 | 13-11-2018 | Global | 8,000.00 |
| 998 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 01-11-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 13,723.83 |
| 946 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 01-10-2018 | 09-11-2018 | 12,000.00 |