| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 935 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-10-2018 | 30-11-2018 | Estimativo | 4,435.32 |
| 988 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018. | 29-10-2018 | 01-11-2018 | 7,326.21 | |
| 989 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 29-10-2018 | 01-11-2018 | 7,224.99 | |
| 990 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 29-10-2018 | 13-11-2018 | 9,929.00 | |
| 1,001 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 01-11-2018 | 22-11-2018 | Estimativo | 2,500.00 |
| 850 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 03-09-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 7,792.00 |
| 1,002 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | Estimativo | 2,500.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 01-11-2018 | Estimativo | 10.00 |
| 1,043 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 14-11-2018 | 19-11-2018 | 44,690.00 | |
| 1,030 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 06-11-2018 | 09-11-2018 | 8,500.00 | |
| 1,035 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. (DESC. R$ 24600,29 - 0,29 = R$ 24.600,00). | 12-11-2018 | 14-11-2018 | 24,600.00 | |
| 1,051 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 20-11-2018 | 23-11-2018 | 14,000.81 | |
| 618 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 22-11-2018 | Global | 42,653.94 |
| 1,055 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 30,000.00 | |
| 1,007 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: CARTÃO DA MULHER, USG - OBSTETRICIA 1 BIMESTRE, USG - ABDOMEM SUPERIOR, RESUMO SEMANAL DE LABORATORIO DE MALARIA, JALECO MANGA LONGA EM TECIDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-11-2018 | 13-11-2018 | 27,015.00 | |
| 1,008 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 80 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO, 80 BLC RECEITUARIO PARA CONTROLE ESPECIAL, 70 BLC SOLICITAÇÃO DE EXAME, 60 BLC TERMO DE REFERENCIA, 60 BLC TERMO DE CONTRA REFERENCIA, 50 BLC ENCAMINHAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL, 50 BLC USG OBSTETRICIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 01-11-2018 | 09-11-2018 | 20,000.00 | |
| 1,036 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: 40 BLC. BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 40 BLC. FICHA DA CRIANÇA, 30 BLC. FICHA PRÉ NATAL, 40 BLC. ENCAMINHAMENTO UBS, 40 BLC. FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA, 40 BLC. FICHA GERAL DE PEDIATRIA, 40 BLC. FICHA DE PERIODONTIA, 40 BLC. FICHA DE AGENDAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 12-11-2018 | 23-11-2018 | 17,500.08 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 22-11-2018 | Estimativo | 324.97 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 29-11-2018 | Estimativo | 94.52 |
| 980 | GEFERSON DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 20-10-2018 | 16-11-2018 | Global | 1,190.00 |