| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 963 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA EMBARCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018. | 09-10-2018 | 09-11-2018 | 11,800.00 | |
| 1,047 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018. | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 900.00 | |
| 1,072 | JUNIFER DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 122/2018. | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 1,350.00 | |
| 1,031 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 06-11-2018 | 09-11-2018 | 16,000.00 | |
| 1,022 | KILDEJANE J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ARÉA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 12-11-2018 | 1,500.00 | |
| 1,015 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. | 01-11-2018 | 08-11-2018 | 16,100.00 | |
| 1,016 | FRANCILEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNETE INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ. | 01-11-2018 | 13-11-2018 | 4,000.00 | |
| 1,023 | FIDEL ANTONIO MORENO BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.. | 05-11-2018 | 13-11-2018 | 3,515.00 | |
| 1,024 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 05-11-2018 | 08-11-2018 | 20,100.00 | |
| 1,017 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 01-11-2018 | 07-11-2018 | 20,000.00 | |
| 1,018 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 01-11-2018 | 05-11-2018 | 10,000.00 | |
| 1,025 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 13-11-2018 | 3,000.00 | |
| 1,026 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 13-11-2018 | 3,000.00 | |
| 1,059 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 26-11-2018 | 29-11-2018 | 11,100.00 | |
| 1,067 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 27-11-2018 | 30-11-2018 | 17,000.00 | |
| 1,060 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 26-11-2018 | 28-11-2018 | 15,000.00 | |
| 1,056 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 23-11-2018 | 26-11-2018 | 5,990.00 | |
| 1,057 | SIDIEDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 23-11-2018 | 28-11-2018 | 3,900.00 | |
| 534 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018. | 15-05-2018 | 22-11-2018 | Global | 20,000.00 |
| 1,027 | ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL APOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ. | 05-11-2018 | 22-11-2018 | 4,750.00 |