| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 281 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 07.03.2018. | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 630.00 | |
| 261 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 06.03.2018. | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 1,350.00 | |
| 258 | JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018. | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 1,350.00 | |
| 209 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01.02 A 14.02.2018. | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 4,200.00 | |
| 231 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 05-02-2018 | 07-02-2018 | 1,572.00 | |
| 253 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E REDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017. | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 10,600.00 | |
| 247 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 12-02-2018 | 16-02-2018 | 12,950.00 | |
| 233 | GAMALIEL ALENCAR DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CASTA CONVITE Nº 019/2018. | 07-02-2018 | 09-02-2018 | 78,050.00 | |
| 234 | M M LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CARTA CONVITE Nº 016/2017. | 07-02-2018 | 09-02-2018 | 28,300.00 | |
| 248 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMFORME PP002/2017. | 12-02-2018 | 15-02-2018 | 21,965.00 | |
| 227 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E COLETA DE RESIDUOS DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2018. | 02-02-2018 | 27-02-2018 | 76,800.00 | |
| 249 | FRANCISCO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 12-02-2018 | 27-02-2018 | 7,350.00 | |
| 211 | SIMEIRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS. | 01-02-2018 | 19-02-2018 | 4,210.53 | |
| 254 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUINDO CAPINAÇÃO, LAVAGEM DA PISTA E PODAGEM DAS ARVORES NAS MARGENS DO AEROPORTO DE JURUA. | 14-02-2018 | 27-02-2018 | 6,000.00 | |
| 212 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP Nº 004/2017. | 01-02-2018 | 27-02-2018 | 11,996.31 | |
| 213 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017. | 01-02-2018 | 27-02-2018 | 1,373.70 | |
| 229 | DOUGLAS CAMILO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04.02 A 19.02.2018. | 04-02-2018 | 16-02-2018 | 1,350.00 | |
| 230 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05.02 A 12.02.2018. | 05-02-2018 | 16-02-2018 | 630.00 | |
| 262 | ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 03.03.2018. | 19-02-2018 | 20-02-2018 | 1,170.00 | |
| 268 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22.02 A 08.03.2018. | 22-02-2018 | 26-02-2018 | 1,350.00 |