| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,079 | ANDRESSA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE COARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 125/2018 - GAB/PMJ. | 30-11-2018 | 12-12-2018 | 1,080.00 | |
| 1,068 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 27-11-2018 | 10-12-2018 | 30,208.00 | |
| 1,061 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 26-11-2018 | 10-12-2018 | 7,435.62 | |
| 1,062 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26-11-2018 | 10-12-2018 | Global | 2,564.38 |
| 1,062 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS (VASILHAMES) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26-11-2018 | 11-12-2018 | Global | 5,397.38 |
| 984 | ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA QUADRA MUNICIPAL DO TARTARUGUINHA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 22-10-2018 | 13-12-2018 | 1,077.30 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 218.54 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 27-12-2018 | Estimativo | 152.94 |
| 1,161 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 23-12-2018 | 26-12-2018 | 65.60 | |
| 1,159 | JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 103/2018 - GP/PMJ. | 21-12-2018 | 27-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,143 | MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ, PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FIM DE ANO. | 17-12-2018 | 26-12-2018 | 3,800.00 | |
| 1,144 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 137/2018 - GP/PMJ. | 17-12-2018 | 27-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,162 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 24-12-2018 | 27-12-2018 | 1,960.00 | |
| 1,127 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-12-2018 | 17-12-2018 | 1,400.00 | |
| 1,163 | FLAVIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA DE JURUÁ. | 24-12-2018 | 27-12-2018 | 2,100.00 | |
| 1,128 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 10-12-2018 | 20-12-2018 | 3,000.00 | |
| 1,084 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 03-12-2018 | 27-12-2018 | 5,900.00 |