| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,094 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 19,821.80 |
| 1,088 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 03-12-2018 | 14-12-2018 | Estimativo | 528.20 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 01-11-2018 | Global | 1,500.00 |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 03-12-2018 | Global | 500.00 |
| 1,093 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | Estimativo | 1,288.00 |
| 734 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 13-12-2018 | Global | 15,000.00 |
| 328 | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. | 05-03-2018 | 20-12-2018 | Global | 632,709.34 |
| 1,136 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA. | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 273.26 | |
| 1,114 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 82.94 | |
| 1,142 | JESSICA CHAVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/12/2018 A 30/12/2018 | 15-12-2018 | 18-12-2018 | 1,350.00 | |
| 1,106 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS/2018. | 03-12-2018 | 06-12-2018 | Estimativo | 389.59 |
| 1,138 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 163.14 | |
| 1,129 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA. | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 59,930.41 | |
| 1,069 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE DO EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N°009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULÇÃO DIARIA. | 27-11-2018 | 03-12-2018 | 2,150.00 | |
| 1,063 | SIMEIRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC. | 26-11-2018 | 10-12-2018 | 2,850.00 | |
| 1,029 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 05-11-2018 | 01-12-2018 | 3,346.85 | |
| 974 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 16-10-2018 | 10-12-2018 | Global | 9,597.00 |
| 985 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-10-2018 | 10-12-2018 | Global | 17,040.00 |
| 979 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 19-10-2018 | 10-12-2018 | Global | 1,644.00 |
| 1,157 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 19-12-2018 | 24-12-2018 | 2,050.00 |