| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,125 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 07-12-2018 | 11-12-2018 | 40,000.00 | |
| 1,112 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 03-12-2018 | 10-12-2018 | 4,000.00 | |
| 1,113 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 03-12-2018 | 20-12-2018 | 36,650.00 | |
| 1,165 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 24-12-2018 | 26-12-2018 | 5,547.47 | |
| 1,166 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 24-12-2018 | 26-12-2018 | 6,416.62 | |
| 1,019 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CHECHE MUNICIPAL RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM. | 01-11-2018 | 13-12-2018 | Global | 146,960.22 |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 26-12-2018 | Global | 4,583.00 |
| 1,126 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 07-12-2018 | 13-12-2018 | 4,700.00 | |
| 1,020 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-11-2018 | 10-12-2018 | 47,350.00 | |
| 1,151 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 17-12-2018 | 21-12-2018 | 15,000.00 | |
| 1,152 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 17-12-2018 | 20-12-2018 | 18,000.00 | |
| 1,153 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 17-12-2018 | 19-12-2018 | 6,000.00 | |
| 1,133 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 10-12-2018 | 13-12-2018 | 15,000.00 | |
| 1,121 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 05-12-2018 | 10-12-2018 | 19,700.00 | |
| 1,134 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 10-12-2018 | 12-12-2018 | 31,800.00 | |
| 734 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 16-07-2018 | 20-12-2018 | Global | 10,000.00 |
| 618 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 19-12-2018 | Global | 58,057.64 |
| 1,070 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 27-11-2018 | 10-12-2018 | 10,364.17 | |
| 1,135 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 10-12-2018 | 14-12-2018 | 3,700.00 | |
| 1,052 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 20-11-2018 | 06-12-2018 | 20,100.00 |