| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 202 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA) PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 416.00 | |
| 203 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO: CADEIRA DE RODAS E TERMOMETRO PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 2,057.00 | |
| 206 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 889.00 | |
| 207 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 30-01-2018 | 02-02-2018 | 2,602.10 | |
| 182 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB. | 22-01-2018 | 28-02-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 272 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018. | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 900.00 | |
| 273 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018. | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 1,350.00 | |
| 260 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/02 A 01/03/2018. | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 1,350.00 | |
| 235 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO. | 08-02-2018 | 21-02-2018 | 3,050.00 | |
| 51 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 5,800.72 |
| 144 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 05-02-2018 | Global | 37,000.00 |
| 144 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. | 15-01-2018 | 02-02-2018 | Global | 9,900.00 |
| 120 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 05-01-2018 | 05-02-2018 | 40,000.00 | |
| 216 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 01-02-2018 | 28-02-2018 | 40,000.00 | |
| 265 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2018. | 19-02-2018 | 21-02-2018 | 79,150.00 | |
| 186 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2018. | 23-01-2018 | 22-02-2018 | 78,800.00 | |
| 217 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2018 | 08-02-2018 | 101,783.32 | |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 15-02-2018 | Estimativo | 5,262.87 |
| 163 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP002/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 10,000.00 |
| 163 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP002/2017. | 22-01-2018 | 09-02-2018 | Global | 20,000.00 |