| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 189 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 02-02-2018 | Global | 0.39 |
| 189 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2018. | 25-01-2018 | 07-02-2018 | Global | 29,351.01 |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 26,250.00 |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 21,000.00 |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 28-02-2018 | Global | 40,258.82 |
| 238 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2018. | 09-02-2018 | 20-02-2018 | 78,750.00 | |
| 256 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA, DESCUPINIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2018. | 15-02-2018 | 06-03-2018 | 78,300.00 | |
| 128 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA. | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 256.29 | |
| 239 | JOSE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, REMESSA DE CARGAS DA SEDE PARA AS COMUNIDADES NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 09-02-2018 | 13-03-2018 | 7,533.00 | |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 2,388.00 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 15-03-2018 | Estimativo | 67.22 |
| 48 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2018 | 15-03-2018 | Estimativo | 110.83 |
| 288 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 01-03-2018 | 02-03-2018 | 1,350.00 | |
| 323 | ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 10/03/2018. | 05-03-2018 | 06-03-2018 | 450.00 | |
| 278 | JESSICA CHAVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02/2018 A 05/03/2018. | 23-02-2018 | 06-03-2018 | 990.00 | |
| 240 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEONHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 09-02-2018 | 06-03-2018 | 3,000.00 | |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 07-03-2018 | Estimativo | 177.68 |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 07-03-2018 | Estimativo | 258.71 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 34.20 |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Estimativo | 18.13 |