| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 349 | RAIMUNDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO NO INTERIOR E EXTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO FONTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 12-03-2018 | 19-03-2018 | 500.00 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 09-03-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 330 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTE, EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TP Nº 002/2018 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 06-03-2018 | 09-03-2018 | 1,910.00 | |
| 242 | FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI, PARA AS ESCOLAS TODOS OS SANTOS E ALBERTO COSTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 09-02-2018 | 06-03-2018 | 7,000.00 | |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 08-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | Global | 25,000.00 |
| 228 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018. | 02-02-2018 | 09-03-2018 | Global | 341.18 |
| 125 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 08-01-2018 | 01-03-2018 | 11,420.16 | |
| 290 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 4,500.00 | |
| 195 | F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA DE JURUA, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2018. | 29-01-2018 | 01-03-2018 | 64,010.00 | |
| 342 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUSTIVEL, CONFORME CARTA CONVITE 035/2018. | 12-03-2018 | 14-03-2018 | 79,100.00 | |
| 255 | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA. | 15-02-2018 | 14-03-2018 | Global | 60,000.00 |
| 255 | N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA. | 15-02-2018 | 15-03-2018 | Global | 31,850.00 |
| 292 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR-CONDICIONADO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2018. | 01-03-2018 | 05-03-2018 | 78,134.00 | |
| 293 | JOAO FERNANDES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MECANICA NA RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 01-03-2018 | 13-03-2018 | 6,000.00 | |
| 294 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 01-03-2018 | 13-03-2018 | 3,621.00 | |
| 232 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017. | 06-02-2018 | 13-03-2018 | 11,550.00 | |
| 336 | LUIZ GONZAGA DE LEMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 08-03-2018 | 13-03-2018 | 5,000.00 | |
| 367 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,350.00 | |
| 366 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,350.00 |