| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 356 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE16/03/2018 A 30/03/2018. | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 1,350.00 | |
| 340 | JOSE DE ARRIBAMAR MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018. | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 1,350.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 28-03-2018 | Estimativo | 61,363.33 |
| 337 | LUZIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018. | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 1,080.00 | |
| 331 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM INFORMATICA. | 06-03-2018 | 12-03-2018 | 5,094.73 | |
| 267 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 19-02-2018 | 06-03-2018 | 3,000.00 | |
| 243 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 09-02-2018 | 07-03-2018 | 1,500.00 | |
| 269 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 22-02-2018 | 23-03-2018 | Global | 6,675.75 |
| 360 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA EM ASSESSORIA JURIDICA NA ANALISE DE DOCUMENTOS E EDITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO. | 21-03-2018 | 28-03-2018 | 1,500.00 | |
| 324 | ODAIR JOSE SANTOS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 05-03-2018 | 14-03-2018 | 5,000.00 | |
| 354 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 16-03-2018 | 21-03-2018 | 2,225.00 | |
| 270 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP003/2017. | 22-02-2018 | 21-03-2018 | 7,800.00 | |
| 271 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP003/2017. | 22-02-2018 | 21-03-2018 | 5,785.00 | |
| 224 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017. | 01-02-2018 | 05-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 250 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 27-03-2018 | Global | 3,800.00 |
| 250 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 01-03-2018 | Global | 9,600.00 |
| 250 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. | 12-02-2018 | 29-03-2018 | Global | 1,600.00 |
| 236 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/MANAUS/JURUA. | 08-02-2018 | 13-03-2018 | 5,800.00 | |
| 237 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCOMENDA NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 08-02-2018 | 13-03-2018 | 2,136.84 | |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 10,000.00 |