| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 295 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA. | 01-03-2018 | 12-03-2018 | 6,830.00 | |
| 244 | CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS PARA O PATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JURUA. | 09-02-2018 | 13-03-2018 | 4,500.04 | |
| 325 | DIVANILDO DE CASTRO AMORIM | VALOR QUE SEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SEIS (06) GERADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA . | 05-03-2018 | 13-03-2018 | 3,450.00 | |
| 361 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO. | 22-03-2018 | 29-03-2018 | Global | 34,210.00 |
| 361 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO. | 22-03-2018 | 28-03-2018 | Global | 35,000.00 |
| 46 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2018 | 13-03-2018 | Global | 3,412.50 |
| 333 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, CONFORME DESCRIÇÃO. | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 6,900.00 | |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 300.68 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 300.68 |
| 102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 205.05 |
| 326 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 58.66 |
| 357 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 19-03-2018 | 21-03-2018 | 534.88 | |
| 365 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 26-03-2018 | 28-03-2018 | 1,159.19 | |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-03-2018 | Estimativo | 534.88 |
| 43 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 29-03-2018 | Estimativo | 5,781.00 |
| 327 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017. | 05-03-2018 | 06-03-2018 | 16,562.00 | |
| 296 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOIS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2017. | 01-03-2018 | 12-03-2018 | 16,000.00 | |
| 297 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PP002/2017. | 01-03-2018 | 06-03-2018 | 30,000.00 | |
| 279 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA). | 24-02-2018 | 20-04-2018 | 6,230.90 | |
| 246 | DEUZIANE DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 10-02-2018 | 02-03-2018 | 5,000.00 |