| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 193 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 29-01-2018 | 31-01-2018 | 2,500.00 | |
| 190 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 04.02.2018. | 26-01-2018 | 29-01-2018 | 900.00 | |
| 152 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17.01 A 26.01.2018. | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 900.00 | |
| 157 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 8,784.00 | |
| 150 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME CARTA CONVITE 004/2018. | 16-01-2018 | 19-01-2018 | 14,038.10 | |
| 158 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 004/2018 | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 27,056.70 | |
| 159 | BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 23 DE3 JANEIRO DE 2018. | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 10,000.00 | |
| 61 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 02-01-2018 | 19-01-2018 | Global | 4,558.92 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 209.00 |
| 123 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 08-01-2018 | 24-01-2018 | 2,850.00 | |
| 137 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) AUTOMOVEL PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 15-01-2018 | 16-01-2018 | 1,992.80 | |
| 162 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 2,455.30 | |
| 164 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 2,177.80 | |
| 165 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 4,000.00 | |
| 154 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017. | 19-01-2018 | 24-01-2018 | 5,000.16 | |
| 166 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 1,000.00 | |
| 167 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 27,390.00 | |
| 168 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 7,244.25 | |
| 169 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 7,125.61 | |
| 62 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | Global | 32,000.00 |